云南省社会保障卡制作发行中心 2026年预算公开

附件1

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2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

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2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****是******保障厅下属独立核算二级预算单位，单****事业单位，主要职责：负责社会保障卡制作、发行工作，提供社会保障卡相关服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：****管理部、****管理部、****管理部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强制度建设，梳理业务流程

为做好社会保障卡的管理、服务和应用拓展工作，适应我省社会保障卡政务服务可持续发展的需要，修订发布了《**省社会保障卡管理办法》，根据实际工作需求，增加了群众切实所需的服务事项，简化、规范社会保障卡业务流程。

2.便民利民出发，推出新增业务

一是新增社会保障卡版本免费升级业务，持二代社会保障卡的群众可免费更换三代卡；二是年初采取在部分州市试点工作的方式，率先开展社****银行的业务，积累经验、优化办件流程后，逐步在全省铺开该项业务；三是积极开展“同号即时换卡”业务，实现“换卡不换号、立等可取”；四是打通数据链路，推****银行账户变更与社保系统实时共享，减轻群众和基层业务负担，让群众少跑路。

3.持续拓展应用丰富服务场景

牵头开展社会保障卡居民服务“一件事”相关工作，持续推进社会保障卡在人社领域、医疗购药、交通出行、文化旅游等公共服务领域的应用；配合完成新生儿出生“一件事”、退役军人“一件事”、个人就业创业“一件事”、退休“一件事”、外国人来华就业“一件事”等事项中社会保障卡相关服务事项；完成我省外国人工作许可证与社会保障卡集成工作。

4.创新服务渠道，提升服务效能

以数字化转型为契机，****银行****分行共同构建“全生命周期、全场景覆盖”的社会保障卡服务新生态，在“****银行”小程序上线“社保卡专区”，创新推出社会保障卡线上申领业务。持卡群众通过“****银行”小程序，进入“社保卡专区”，通过刷脸认证和电子签名享受社会保障卡申领、补换、查询等服务，****银行构建线上服务模式的新突破。

5.聚焦应用普及，深化群众宣传

组织工作人员深入基层服务，****社区、进乡村、进企业、进校园、进家庭的“五进”宣传活动。参加“12333主题活动日”“金色热线”“社保进万家”等活动，开展“数字素养与技能提升月”“社会保障卡**服务月”等活动，向群众普及社会保障卡相关知识，重点加强对老年群体对智能设备的使用帮扶，着力弥合老年群体“数字鸿沟”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障9人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆,超编0辆。根据《**省公务用车配备通知》（No.****838），中心车辆定编类型为编制外车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,538,480.04元，其中：一般公共预算12,538,480.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加42,780.04元，增幅0.34%，主要原因：职工工资福利费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,538,480.04元，其中:本年收入10,338,480.04元，上年结转收入2,200,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,338,480.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加42,780.04元，增幅0.34%，主要原因：职工工资福利费用增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,538,480.04元。财政拨款安排支出12,538,480.04元，其中：基本支出2,034,980.04元，与上年对比增加42,780.04元，主要原因分析：职工工资福利费用增加；项目支出10,503,500.00元，预算金额较上年无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出181,000.00元，主要用于主要用于保障在职在编人员基本养老保险缴费（单位部分）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出90,000.00元，主要用于保障在职在编人员职业年金缴费（单位部分）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗98,000.00元，主要用于主要用于保障在职在编人员基本医疗保险缴费（单位部分）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48,500.00元，主要用于主要用于保障在职在编人员公务员医疗补助（单位部分）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金155,000.00元，主要用于保障在职在编人员住房公积金（单位部分）。

社会保障和就业支出-人力**和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务11,963,380.00元，主要用于在职在编人员工资、工会经费、三公经费、差旅费、维修费、专用材料费、邮电费、劳务派遣费等。

社会保障和就业支出-人力**和社会保障管理事务-劳动关系和维权2,600.04元，主要用于缴纳在职在编人员工伤保险费用。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目7.00个，采购预算总额8,015,500.00元，其中：政府采购货物预算7,410,000.00元、政府采购服务预算608,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化，与上年持平，原因是：预算金额较上年无变动。（二）公务接待费

****部门2026年公务接待费预算为21,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待150人次。

增减无变化，与上年持平，原因是：预算金额较上年无变动。（三）公务用车购置及运行维护费

****部门2026年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减无变化，与上年持平，原因是：预算金额较上年无变动。八、重点项目预算绩效目标情况

（一）社会保障卡成本性支出专项资金

项目设置产出指标2个、效益指标2个、满意度指标1个。具体绩效目标是：社保卡补换卡制作数≥610,000.00张、全省社保卡人口覆盖率≥90%、社保卡卡费征缴额≥13,420,000.00元、窗口服务人次≥12,000人次、持卡人员满意度≥90%。

其余重点项目详见****预算公开目录附表《部门项目支出绩效目标表05-2》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，****政府活动的不同功能**策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因：****为非行政、****事业单位，****机关运行经费均为0.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，主要原因：中心无委托业务费预算资**排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****部门资产总额6,283,068.32元，其中，流动资产5,710,514.43元，固定资产172,389.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产258,500.00元，其他资产141,664.84元。与上年相比，本年资产总额减少441,913.64元，其中固定资产减少67,250.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

下载****预算公开目录附表0211.xlsx