云南省社会保险局系统2026年 预算公开

附件1

****社会保险局系统2026年

预算公开目录

第一部分 ****社会保险局系统2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****社会保险局系统2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

****社会保险局系统2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行社会保险法律、****省委、省政府及厅党****工作部署，管理指导全省养老（包含城镇职工和城乡居民基本养老保险）、工伤、失业保险业务经办，基金管理等工作，受****职业年金集中委托投资运营，直接经办省级管理单位的企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险（含职业年金）、工伤保险业务，以及基本养老保险基金委托投资运营工作。

（二）机构设置情况

****社会保险局成立于2001年，共设置11个内设机构，包括：办公室、社会保险关系一处、社会保险关系二处、社会保险关系三处、****服务处、机关事业单位养老保险一处、机关事业单位养老保险二处、机关事业单位养老保险三处、稽核处、统计监测处、基金财务处。

****社会保险局所属单位0个。

****社会保险局****社会保险局为同一单位，该账户主要用于单独核算离退休人员统筹外养老金。

（三）重点工作概述

坚决兜牢民生底线，继续落实离退休人员养老金发放工作。按省级财政拨款单位预算和规定待遇标准，按月发放离退休人员统筹外养老金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,740,063,238.60元，其中：一般公共预算1,740,063,238.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加43,367,338.60元，主要原因分析：一是上年度人均可支配收入增加，所需丧葬抚恤金增加。二是离退休人员待遇标准提高，退休人数增加，统筹外养老金支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,740,063,238.60元，其中:本年收入1,740,063,238.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,740,063,238.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加43,367,338.60元，主要原因分析：一是上年度人均可支配收入增加，所需丧葬抚恤金增加。二是离退休人员待遇标准提高，退休人数增加，统筹外养老金支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,740,063,238.60元。财政拨款安排支出1,740,063,238.60元，其中：基本支出1,740,063,238.60元，与上年对比增加43,367,338.60元，主要原因分析：一是上年度人均可支配收入增加，所需丧葬抚恤金增加。二是离退休人员待遇标准提高，退休人数增加，统筹外养老金支出增加。项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：资金主要用于按月发放离退休人员统筹外养老金，无项目支出，项目支出较上年未发生变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休495,481,422.28元，主要用于按月发放离退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,014,842,481.06元，主要用于按月发放离退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-****事业单位养老支出229,739,335.26元，，主要用于按月发放离退休人员统筹外养老金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****社会保险局系统部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****社会保险局系统部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2025年对比因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

****社会保险局系统部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与2025年对比公务接待费无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****社会保险局系统部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2025年对比公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）纳入基础信息管理的养老保险项目补助资金项目

项目设置产出指标3个、效益指标1个、满意度指标1个。具体绩效目标是：补助足额发放率≥90%、兑现准确率>99%、补助按时发放≤15天、全年接访人数下降≥20人、离退休人员满意度≥90%。

****事业单位离退休人员统筹外补助资金项目

项目设置产出指标3个、效益指标1个、满意度指标1个。具体绩效目标是：补助足额发放率=100%、兑现准确率>99%、补助按时发放≤15天、全年接访人数下降≥20人、离退休人员满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，****政府活动的不同功能**策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****社会保险局系统部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****社会保险局系统部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****社会保险局系统部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

部门资金主要用于按月发放离退休人员统筹外养老金，无国有资产相关数据。

下载****社会保险局系统预算公开目录附表.xlsx