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关于装订耗材的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********262403
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5531 装订耗材 | 得力/deli5531 | 个 | 55.00 | 2 | 110 |
| 2 | 得力 8555-5 带芯 | 得力/deli8555-5 | 盒 | 7.00 | 8 | 56 |
| 3 | 得力 30369 pe胶带 | 得力/deli30369 | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
| 4 | 得力 33474 特种纸 | 得力/deli33474 | 个 | 200.00 | 0.4 | 80 |
| 5 | 啄木鸟 光盘 | 啄木鸟/PLOVER120MIN/1-16X | 个 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 6 | 理想 彩喷纸 | 理想A4 | 包 | 9.00 | 15 | 135 |
| 7 | 得力 装订耗材 | 得力/deli6906 | 支 | 48.00 | 2.5 | 120 |
| 8 | 晶森 装订耗材+拉杆夹 | 晶森/JINGSEN5819 | 个 | 150.00 | 1.2 | 180 |
| 9 | 闪迪 网络配件 | 闪迪/Sandisk64GB Type-C | 个 | 2.00 | 82 | 164 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 西村
联系电话： 138****2682
传真：
地址： **渠镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于装订耗材的网上超市合同(11N01021178420262403).pdf下载预览
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2026-02-13
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