云南省煤炭地质勘查院2026年预算公开说明

****2026年预算公开目录

第一部分****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

****2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责固体、气体矿产勘查，地球物理勘查、地质钻探，地灾防治，工程测绘等相关工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政办公室、经营管理部、劳资财务部、物业部、安全生产技术部、地质工程分院、矿山技术分院、****中心、****中心、测绘队、勘测队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

经济总量跨越式增长，发展质效显著提升。2025年是我院经济发展近五年来取得历史性突破的一年。全年合同12702.29万元，较2024年增长6865.88万元，增幅117.64%。完成产值8896.58万元，目标完成率143.86%，较2024年增长显著。分析增长动因：一是核心项目驱动强劲。以镇****煤**补勘为代表的大型项目顺利实施，形成了强大的产值支撑。二是市场拓展成效明显。在新能源、隐蔽致灾因素普查等**领域的开拓，培育了多元增长点。三是历史包袱基本化解。除了职工住房公积金欠费尚未完全清缴，其他各项社保欠费全部清零，极大提振了职工的干事创业信心，使我院能够更专注于经营与发展。

产业结构持续优化，增长动能更加多元。一是地勘主业“压舱石”作用稳固。2025年度地勘及延伸产业完成产值7521.96万元，占全院完成产值的84.55%，其作为我院的优势领域，产值贡献率保持在绝对主导地位，彰显了我院在专业技术层面的深厚底蕴，是全院经济发展的核心引擎。二是延伸产业“增长极”势头显现。2025年度矿山技术服务完成产值589.29万元，占全院完成产值的6.62%，测绘勘测完成产值678.81万元，占全院完成产值的7.63%，表明我院响应市场变化、推动多元发展的战略初见成效，随着与大型国企在新能源等领域**的深入，预计将为全院经济发展注入更强劲的升级动力。三是整体发展迈入新阶段。合同额与产值的双双大幅跃升，以及历史遗留问题的基本解决，标志着我院已甩掉包袱，进入了一个规模与质量并重、轻装前行的高质量发展新周期。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制117人。在职实有86人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年财务总收入72,318,540.00元，其中：一般公共预算3,198,780.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入67,339,760.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入780,000.00元。

与上年对比增加31,237,560.00元，主要原因分析全院积极开展市场项目，增加经营收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入3,198,780.00元，其中:本年收入3,198,780.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,198,780.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加618,000.00元，主要原因分析为2026年增加公积金拨款。

四、预算单位支出情况

2026年预算总支出72,318,540.00元。财政拨款安排支出3,198,780.00元，其中：基本支出3,198,780.00元，与上年对比增加618,000.00元，主要原因分析为2026年增加公积金拨款；项目支出0.00元，与上年对比支出不变，主要原因分析：****事业单位，没有项目支出预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30,780.00元，主要用于离退休人员生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,700,800.00元，主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出850,400.00元，主要用于缴纳职工职业年金。

**勘探工业信息等支出-**勘探开发-煤炭勘探开采和洗选310,800.00元，主要用于缴纳职工医疗保险及发放基本工资。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金306,000.00元，主要用于缴纳职工公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额899,000.00元，其中：政府采购货物预算899,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：无增减变化。

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

****无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：是指政府部门在履行职能时，因公出国（境）、公务车辆购置及运行以及公务接待所产生的费用。

2、一般公共预算收入：****政府按照一定标准统计汇总的总收入，用于国家开支、社会事业投资等。

3、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

4、离退休公用经费：****事业单位为退休人员社会福利保障而设立的经费，旨在提供补贴和支持退休人员的生活。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减，主要****机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析我单位无一般公共预算财政拨款委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额131,014,977.06元，其中，流动资产117,159,798.35元，固定资产3,782,080.05元，对外投资及有价证券10,000,000.00元，在建工程0.00元，无形资产73,098.66元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,815,888.54元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产56项，账面原值1,900,141.38元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：****2026年预算公开目录附表.pdf