云南省一九九煤田地质勘探队2026年预算公开说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

****2026年预算编制说明

****于1960年6月组建，位于**市东瓜镇波萝哨，开办资金205.00万元，法定代表人：谭进，我单位主要承担煤炭及煤层气、页岩气、非常规天然气等矿产**勘查及水文地质勘查、工程地质勘查、地球物理勘查、测量、地下水施工等工作。

****共设置队下设10个部门：党政办公室、组织人事科、综合管理科、财务科、安监保卫科、野外一分队、野外二分队、钻探工程队、物探队、总工办。

所属单位0个。

1.积极拓展地勘主业和矿山技术服务业。深入研究国家战略部署以及《煤炭深部**开采中长期规划(2025—2035年)》等相关政策文件，主动服务和融入地方发展，聚焦煤炭**勘探、储量核实、煤矿隐蔽致灾因素普查等项目，持续拓展地勘服务市场，为保障国家能源**安全贡献力量。

2.加强专业技术人员培养。结合学习专业、个人特长和发展潜力，采取双向选择的方式，优选“成长导师”，指定培养人，通过领导干部“一对一”、业务骨干“师带徒”等形式，加强日常思想引导和工作指导，带动全队技术人员成长。

3.有序推进工程设备更新换代。适时引进部分先进实用的钻探、测绘、物探等勘探施工设备、勘查技术工艺及软件，提升整体技术水平。

4.完善激励机制。以“公平公正、奖优罚劣、激发活力、长远发展”为核心目标，打破“大锅饭”模式，建立与工作实绩、贡献大小、长期价值紧密挂钩的激励分配机制，充分调动职工在找项目、干项目、编报告等各环节的工作热情，持续提升单位整体工作效率、市场竞争力和可持续发展能力。

5.选优配强两委班子。严格按照选举程序，大力选拔政治素质好、道德品行好、工作能力强、责任意识强、廉洁自律意识强的优秀人员进入“两委”班子，按期完成两委班子换届。

二、预算单位基本情况

****编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有57人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助57人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员333人，其中：离休0人，退休333人。

车辆编制4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,994,852.00元，其中：一般公共预算2,173,952.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入13,370,900.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,200,000.00元。

与上年对比部门财务总收入减少762,228.00元，主要原因分析：2026年项目数量减少，经营收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,173,952.00元，其中：本年收入2,173,952.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,173,952.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少245,128.00元，主要原因分析2026年退休人员增加，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,994,852.00元。财政拨款安排支出2,173,952.00元，其中：基本支出2,173,952.00元，与上年对比基本支出减少245,128.00元，主要原因分析：2026年退休人员增加，基本支出减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：****2026年无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休183,600.00元，主要用于离退休职工福利。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出796,400.00元，主要用于缴交在职人员养老保险费用。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出398,200.00元，主要用于缴交在职人员职业年金费用。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金268,452.00元元，主要用于缴交在职人员住房公积金。

**勘探工业信息等支出－**勘探开发－煤炭勘探开采和洗选527,300.00元，主要用于支付在职人员基本工资。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额505,000.00元，其中：政府采购货物预算505,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00％，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00％，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2025年及2026年未安排财政拨款因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00％，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2025年及2026年未安排财政拨款公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2024年及2025年未安排财政拨款公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

****2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公用经费：按照单位编制内实有在职人数核定，对超编人员财政不供给任何公用经费。

2.公务用车购置及运行维护费：单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.基本支出：****事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：****为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额16,650,897.16元，其中，流动资产8,119,950.23元，固定资产1,088,323.26元，对外投资及有价证券6,211,133.16元，在建工程0.00元，无形资产1,231,490.51元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加13,202.55元，其中固定资产增加13,202.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：****2026年公开目录附件.pdf