云南省煤炭产品质量检验站2026年预算公开说明

云****检验站2026年预算公开目录

第一部分 云****检验站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云****检验站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云****检验站2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云****检验站是****地质局****事业单位，主要职责是承担煤及煤炭、焦化产品监督仲裁检验；煤炭安全生产检测；非常规天然气测试研究；岩土工程、水质、矿产检测服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：总工办、生产技术部、****服务部、劳资财务部、综合办公室、****办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，也是质检站巩固发展基础、突破发展瓶颈、实现高质量发展的关键一年,重点抓好以下六个方面工作：

（一）抓实主责主业 ， 筑牢经济发展根基

始终坚持把主责主业作为发展的根本，立足自身优势，聚焦核心领域，强化市场开拓，不断夯实经济发展根基。一是强化主业优势。依托省内唯一的煤炭类地质实验测试甲级单位的独特优势，立足省内、辐射西南，聚焦煤炭及能源矿产勘查市场。二是抢抓重点项目机遇。紧盯井工改露天、找矿突破、 隐蔽致灾因素普查等重点领域，加大项目跟踪对接力度，成立重点项 目专项工作组，专人负责、全程跟进，力争承揽一批重点项 目 ，稳住核心业务基本盘。

（二）深耕业务领域 ，推动多元协同发展

一是深化商检板块建设。在现有服务基础上扩充驻水泥企业“双碳”检测的服务名单，****实验室建设；对接火电、煤炭、焦化、洗选等企业需求，“量身定制”开展火电设计用煤、气化用煤、褐煤提质等特殊用途检测服务，提升商检服务的针对性和实效性。二是做强非煤领域检测业务。把握有色矿产高 增长势头，依托云贵勘查市场和现有**关系，重点推进铜镍、铅锌、锡钨等矿产检测能力建设，强化灰岩、磷、铝土等省内优势矿产的服务能力，加大市场开拓力度，全力实现非煤领域多点突破，打造新的产值增长点。三是提升绿色低碳与特殊领 域服务能力。持续拓展碳排放测试、煤矸石**化利用研究等绿色低碳业务，积极对接更多企业需求，扩大业务覆盖面；深化瓦斯隧道（涵洞）测试监测、磷矿有毒有害气体采样测试等特殊领域业务，严格对照《****煤矿瓦斯）排放标准》要求，升级现场实时监测设备，优化采样测试手段，优质高效交付成果报告，提升服务质量和专业水平。

（ 三） 强化技术创新 ，提升核心竞争能力

坚持把技术创新作为核心竞争力，聚焦**领域，加大研发投入，强化技术**，推动检验技术升级，不断提升核心竞争力。

（ 四）优化内控管理 ， 防范化解发展风险

坚持把内控管理作为高质量发展的重要保障，持续完善内控体系，强化风险管控，提升管理精细化水平，有效防范化解各类发展风险。

（五）严把质量关口 ， 筑牢安全发展防线

始终坚持“质量第一、安全至上”理念，严把质量关 口 ，强化安全管理，筑牢安全发展防线，确保各项工作安全有序推进。

（ 六）加强队伍建设 ， 夯实人才支撑基础

坚持把人才队伍建设作为基础性、战略性工作，优化人才结构，完善培养机制，强化激励保障，打造一支专业过硬、作风扎实、勇于担当的干部职工队伍，为高质量发展提供坚实人才支撑。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有26人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助26人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,929,705.00元，其中：一般公共预算642,404.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入12,279,301.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,000.00元。

与上年对比增加了1,256,301.00元，主要原因分析：加大市场开拓，增加单位经营收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入642,404.00元，其中:本年收入642,404.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款642,404.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了30,644.00元，主要原因分析：上年住房公积金由主管部门统一预算后转拨，本年增加了住房公积金预算收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,929,705.00元。财政拨款安排支出642,404.00元，其中：基本支出642,404.00元，与上年对比增加了30,644.00元，主要原因分析：增加了住房公积金支出；项目支出0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析：我单位财政供养方式为经费包干，无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,100.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出350,000.00元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出110,000.00元，主要用于缴纳在职职工职业年金单位部分。

**勘探工业信息等支出-**勘探开发-煤炭勘探开采和洗选101,800.00元，主要用于发放在职职工基本工资。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金72,504.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算总额922,800.00元，其中：政府采购货物预算922,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云****检验站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云****检验站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：云****检验站2025年、2026年均未安排一般公共预算财政拨款因公出国费支出预算，故无增减变化。

（二）公务接待费

云****检验站2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：云****检验站2025年、2026年均未安排一般公共预算财政拨款公务接待费支出预算，故无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云****检验站2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：云****检验站2025年、2026年均未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算，故无增减变化。本单位现有公务用车运行维护费由单位自有资金支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

云****检验站2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指单位（****事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.事业单位经营收入:是事业单位在专业业务范围内通过对外服务获得的非财政补助的合法收入。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

云****检验站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：云****检验站为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云****检验站2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：云****检验站2025年、2026年均未安排一般公共预算财政拨款委托业务费支出预算，故无增减变化。本单位现有委托业务费由单位自有资金支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云****检验站资产总额21,204,145.12元，其中，流动资产20,060,798.18元，固定资产1,051,102.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产92,244.16元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加710,048.20元，其中固定资产增加4,045.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值130,350.64元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：云****检验站2026年预算公开目录附表.pdf