2026年荆门市中医医院预算编制说明

一、主职职责及内设机构

（一）主要职责

****是全市唯一一所集医疗、预防、保健、康复、科研、教学于一体的综合性****医院，****委员会下属独****事业单位。承担**辖区及周边居民医疗、预防、保健、康复任务；承担基础性医学科研任务；履行相关法律、法规规定的卫生防病工作职责和任务；承担突发公共卫生事件和卫生应急医疗救治任务；承担医学人才培训培养和高校教学实习任务。

（二）内设机构

****医院设25个内设机构：党委办公室、办公室、人事科、财务科、审计物价科、医务科、护理部、科研教学科、****管理科）、感染控制科、****办公室、****办公室、信息科、病案科、医学装备科、基本医疗保险科、门诊部、药学部、监察科、****办公室）、总务科、宣传科、健康管理科、招标采购科、****办公室。

二、2026年主要工作任务

2026年主要目标任务是：服务总量进一步增长，门诊人次、出院人次均增长5%，手术人次增长20%，医疗业务有效收入增长5%；服务效率进一步提高，医疗服务收入占比提高2个百分点，药占比****医院制剂）控制在16%以下，百元医疗收入（不含药品收入）耗材支出控制在17元以下，门诊患者中药饮片使用率≥50%，中药饮片收入、中医医疗服务项目收入均增长5%，院内制剂收入增长5%；能耗支出占比下降****医院平均水平以下；服务质量进一步提升，CMI达到0.9、RW≥2的病例数占比≥6％，标化平均住院日控制在10.2天以内，床位使用率提高5个百分点，门诊次均费用、住院次均费用保持市内行业水平；“国考”评价保B争B+等级；支撑保障进一步夯实，重点项目建设进度进一步加快，1号楼与2号楼装修改造、医养结合项目、设备提质升级项目稳步推进，****社区****中心完成新院区搬迁；智慧医疗建设进一步完善，互联互通水平达到四级甲等，推进电子病历应用水平5级、智慧服务3级标准建设；****发展局面进一步巩固，安全生产、法治建设、信访维稳、意识形态、保密等工作进一步加强，医疗纠纷发生数量≤4件/万诊疗人次，无大型群体性事件、安全责任事故及失泄密案件发生；上级下达的援疆援藏援外、对口支援、医疗保障等指令性任务完成率100%。

三、2026年部门预算编制情况及说明

（一） 部门预算收支增减变化情况及原因

1、单位预算收入情况

2026年收入预算总计41709.93万元，其中：

一般公共预算财政拨款453.76万元，主要为人员经费182万元，财政金库收入69.76万元，上级转移支付预算收入202万元，分别为卫生健康人才培养经费140万元、重大传染病防控经费15万元、公立医院改革补助47万元；

事业收入40505.93万元，为医院医疗收入；

非同级财政拨款收入360万元；

其他收入390.24万元，其中利息收入15万元、实习及单位协作收入等375.24万元。

2、单位预算支出情况

2026年支出预算总计40480.6万元，其中：

一般公共预算财政拨款支出453.76万元，主要为工资福利支出182万元，日常公用支出69.76万元，上级转移支付预算支出202万元；

事业收入支出39276.6万元，用于医院日常运转相关支出；

非同级财政拨款支出360万元，用于下属机构公共卫生相关支出；

其他收入支出390.24万元，用于利息支出和专用材料支出。

3、年末结转结余1229.33万元。

4、单位预算收支增减变化情况及原因

2026年预算收入41709.93万元，比上年的42897.34万元减少1187.41万元，原因为2026年预算收入中医疗收入较2025年有所减少。预算支出40480.6万元，比上年的42758.64万元减少2278.04万元，原因为2025年支出结构调整和成本管控初见成效，预计2026年支出将得到进一步控制，结余率有所提升。

（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因

1、“三公”经费情况

2026年，医院预算三公经费支出0万元。

2、“三公”经费增减变化情况及原因

2026年，医院预算三公经费支出0万元，比上年预算0万减少0万元。

****机关运行经费安排情况

****医院****事业单位，2026****机关运行经费预算。

****政府采购情况

1、政府采购预算总金额

2026年，医院政府采购预算总金额为15159.15万元。

2、货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额

2026年医院货物采购预算金额9490.96万元，工程采购预算金额4459万元，服务采购预算金额1209.19万元。

（五）国有资产占用情况

****医院为国有全资单位，2025年末固定资产原值64229.93万元，其中房屋及构筑物价值23257.36万元，车辆价值310.92万元。

（六）项目绩效目标情况

本单位2025年无市级项目，无相应数据。

四、2026年本级预算表（见附表）

附表7、8为空表，2026年本单位无相应数据。

五、名词解释

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.社会保****行政事业单位离退休：****事业单位离退休方面的支出。

5.****事业单位医疗：****事业单位医疗方面支出。

6.住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

六、2025****政府债券使用情况说明

本单位2025****政府债券。

2026年预算公开明细表.xls