青神县住房和城乡建设局关于2026年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2026年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件：****住建局2026年部门预算公开报表（部门公开）

一、基本职能及主要工作

****住建局职能简介

贯彻执行国家、省、市、县住房城乡建设的法律、法规、规章和方针、政策；组织拟订全县城市建设、工程建设、村镇建设、住房保障、建筑业、住宅与房地产业、房屋装饰装修业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的地方性法规、规章和规范性文件草案；负责推进全县住房制度改革、保障低收入家庭住房；负责全县房地产行业管理和房地产市场秩序规范与监督管理；负责全县建筑行业管理和建筑市场、各方主体行为规范和监督管理；负责指导全县的村庄建设和小城镇建设等。

（二）****2026年重点工作

聚焦项目攻坚，夯实发展支撑。一是推动房地产用地和新项目落地实现突破，全面落实房地产市场健康发展工作方案，探索“房票安置”等创新举措。加快建筑业扶持政策落地见效，引导企业增项升级、升规入统，提升整体竞争力。二是坚持“项目为王”，实行挂图作战，加快推进老旧厂区更新、老旧燃气、供水和污水管网**改造、宜居农房建设等重点项目开工竣工。全力做好中央预算内投资、超长期特别国债项目前期工作，为高质量发展提供坚实支撑。

二、部门预算单位构成

****住建局经编委核定，编制人数68人，其中行政编制9人，事业编制59人。

现有在职人员62人（其中公务员8人，参公人员1人，事业人员53人），退休人员59人，临聘人员6人，遗属人员3人，在职和离、退休人员等共计130人。

三、收支预算说明

按照部门综合预算的要求，2026****住建局收入预算总额为26339.58万元，其中：一般公共预算1163.06万元，政府性基金预算5381.6万元，上年结转19794.92万元。

相应安排预算支出21766.44万元，基本支出1144.63万元（其中：人员支出940.02万元，日常公用支出204.6万元），项目支出25194.95万元。

（一）收入预算

2026****住建局收入预算总额为26339.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1163.06万元，占5%，政府性基金预算拨款收入5381.6万元，占20%，上年结转19794.92万元，占75%。

（二）支出预算

****住建局2026年支出预算26339.58万元，其中：基本支出1144.63万元，占4%，项目支出25194.95万元，占96%。

四、财政拨款收支情况说明

****住建局2026年财政拨款收支总预算26339.58万元，比2025年收支预算总数增加4573.14万元，主要原因是上年结转资金较多。

收入包括：一般公共预算拨款收入1163.06万元，政府性基金预算拨款收入5381.6万元，上年结转19794.92万元；支出包括：一般公共服务支出7.1万元，社会保障和就业支出126.91万元，卫生健康支出75.98万元，节能环保支出5232.82万元，城乡社区支出20325.04万元，住房保障支出571.73万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****住建局2026年一般公共预算支出1163.06万元，比2025年预算数增加31.06万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出7.1万元，社会保障和就业支出126.91万元，卫生健康支出75.98万元，节能环保支出5232.82万元，城乡社区支出20325.04万元，住房保障支出571.73万元。

具体情况为：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算为7.1万元，主要用于党建经费。

2、社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算为20.2万元，主要用于离退休经费。

3、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算为101.64万元，主要用于养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算为5.07万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

5、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算为8.06万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

6、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算为39.59万元，****事业单位医疗保险缴费。

7、卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算为12.5万元，主要用于行政单位医疗补助缴费。

8、卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）2026年预算为15.83万元，主要****行政事业单位医疗支出。

9、城乡社****社区管理事务（款）行政运行（项）206年预算为298.66万元，主要用于单位日常运行基本支出。

10、城乡社****社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算为1.34万元，主要用于单位日常运行基本支出。

11、城乡社****社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2026年预算为5973.75万元，主要用于市政公共基础设施建设支出。

12、城乡社****社区管理事****社区管理事务支出（项）2026年预算为571.86万元，主要用于单位日常运行其他支出。

13、城乡社****社区环****社区环境卫生（项）2026年预算为5万元，主要用于单位日常运行基本支出。

14、城乡社区支****社区支****社区支出（项）2026年预算为1915万元，主要用于单位日常运行基本支出。

15、住房保障支出（类）保障性**工程支出（款） 农村危房改造（项）2026年预算为248万元，主要用于农村危房改造补助。

16、住房保障支出（类）保障性**工程支出（款） 老旧小区改造（项）2026年预算为247.51万元，主要用于老旧小区改造补助。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算为76.23万元，主要用于住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出说明

****住建局2026年一般公共预算基本支出1144.63万元，其中：人员经费940.02万元，主要包括：工资福利支出930.14万元，对个人和家庭的补助9.89万元。公用经费204.6万元，其中商品和服务支出203.39万元（办公费37.52万元，印刷费0.5万元，水费0.55万元，电费3万元，邮电费17.21万元，物业管理费12.24万元，差旅费53.57万元，维修（护）费0.5万元，会议费0.3万元，培训费0.5万元，公务接待费0.27万元，劳务费11.84万元，工会经费12.63万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用7.96万元，其他商品和服务支出35.82万元），资本性支出1.21万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

****住建局2026年政府性基金预算安排支出16792.26万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

****住建局2026年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2026年，****机关运行经费财政拨款预算为203.39万元，比2025年增加9.07万元，主要原因是人员增加。

****政府采购情况

2026年，****政府采购预算731.81万元，主要用于采购滨河文化公园管护服务、市政零星维修服务、办公设备及公务车运行维护等。

（三）国有资产占用情况

本部门2025年末车辆数合计为3辆，其中其他车3辆，单价100万元以上专用设备0台。

2026年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的二十大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2026年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、城市生活污水处理费：完成每日全县产生污水治理，并达标排放。

2、河长制专项经费：确保护城河达到常效整治无白色垃圾。

3、党建工作经费（含党员教育培训费）：保障党建工作正常开展。

4、依法治县、重大信访维稳专项经费：完成聘请法律顾问，开展法治宣传、订报刊等，做到普法制，建立法治社会。

5、驻村第一书记生活保障经费：及时拨款，按时报销。

6、市政零星工程（执行中下达）：按时完成全县市政基础设施维护，提高我县城市生活品质。

7、特种起重设备及工程质量监督管理购买服务：加强质量管理，进一步保护民生安全。

8、项目推进专项经费：保障老旧小区等重大项目能顺利推进。

9、****处理厂****水厂水质检测费：为推进我县污水处理提质增效工作，按****水厂、**、瑞峰、罗波、**、**、白果、河坝子、黑龙、西龙、观金、桂花、工业园区13****处理厂的水质检测工作。

10、**公园管护购买服务费：按时支付**公园管理维护等费用。

11、中省预算及国债、专项债券项目编制费：完成老旧小区改造、城镇污水提质增效、**北片区、数字市政、**北片区产品项目专项债券申报编制。

12、****处理站监测费用：完成一厂一策、**排水沟渠掏淤、****处理站鱼塘租赁等。

13、项目内审经费：支付项目审计费用。

14、竹里梅花公园管护费：按时支付竹里梅花公园管理维护等费用。

15、月咡塘体育公园管护费：按时支付竹里梅花公园管理维护等费用。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。