兰溪市产品商品质量检测研究院2026年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2026年****单位预算安排情况说明

（一）关于****2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于****2026年收入预算情况说明

（三）关于****2026年支出预算情况说明
（四）关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于****2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于****2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于****2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于****2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年****单位预算表

（一）2026年单位收支预算总表

（二）2026年单位收入预算总表

（三）2026年单位支出预算总表

（四）2026年单位财政拨款收支预算总表

（五）2026年单位一般公共预算支出表

（六）2026年单位一般公共预算基本支出表

（七）2026年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026****政府性基金预算支出表

（九）2026年单位国有资本经营预算支出表

（十）2026年单位项目支出预算表

（十一）2026年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 为全市生产、流通、消费领域的产商品（含药品）质量提供检验保障，为量值准确检定和标准化研究提供技术保障。

2. 通过对产商品的质量检验、计量器具检定、药品不良反应和医疗器械不良事件检测及数据管理，为全市企业提高产品竞争力和人民群众的身体健康提供科学的检测依据和技术支撑。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，****单位预算包括：本级预算。部门下设：

1.办公室。协调本院的日常管理工作。

2.计量部。综合管理本院的计量器具检测工作。

3.产品检验部。综合管理本院的产商品（含药品）质量检验工作。

4.质量部。组织本院管理体系文件的编制、报批、发放、修订，维持质检院管理体系的正常运行。

二、2026年****单位预算安排情况说明
（一）关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。****2026年收支总预算839.81万元。

（二）关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算839.81万元，比上年执行数688.99万元增加150.82万元，增长21.89%，主要是一般公共预算拨款增加145.94万元，事业单位收入因检测业务提升增加4.88万元。

其中：一般公共预算拨款收入817.81万元（上年结转2.32万元），占97.4%；事业收入22.00万元，占2.6%；

（三）关于****2026年支出预算情况说明
****2026年支出预算839.81万元，比上年执行数688.99万元增加150.82万元，增长21.89%，主要是人员经费增加123.27万元、项目经费增加24.99万元，日常公用经费增加2.56万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出696.87万元、社会保障和就业支出63.71万元、卫生健康支出19.31万元住房保障支出59.92万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出673.09万元，占80.1%；日常公用支出67.46万元，占8.1%；项目支出99.27万元，占11.8%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算817.81万元。收入包括：一般公共预算817.81万元；支出包括：一般公共服务支出674.87万元、社会保障和就业支出63.71万元、卫生健康支出19.31万元、住房保障支出59.92万元。

（五）关于****2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

****2026年一般公共预算拨款817.81万元，比上年执行数671.87万元增加145.94万元，增长21.72%，主要是人员经费等基本支出经费比上年执行数增加123.27万元，原因是和去年相比人员经费增加。2、项目经费比上年执行数增加20.12万元，原因是增加食品等检测设备采购等项目。3.日常公用经费增加2.55万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出674.87万元，占82.5%；社会保障和就业支出63.71万元，占7.8%；卫生健康支出19.31万元，占2.4%；住房保障支出59.92万元，占7.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）597.60万元，主要用于人员经费和日常公用经费开支。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其它市场监督管理事务（项）77.27万元，主要用于机构运转费、能力提升、校服检测等。

（3）社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）1.92万元，主要用于退休人员生活补助和活动费用。

（4）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.19万元，主要用于事业人员养老保险缴费支出。

（5）社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.60万元，主要用于事业的职业年金缴费支出。

（6）卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）19.31万元，主要用于事业人员的医疗保障经费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.92万元，主要用于事业人员的住房公积金支出。

（六）关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出740.54万元，其中：

人员支出673.09万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

日常公用支出67.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、其他劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于****2026年政府性基金预算支出情况说明

****2025****政府性

基金预算拨款安排的支出，与上年持平/比上年执行数增加/减少0万元。

（八）关于****2026年国有资本经营预算支出情况说明

****2026年没有使用国有资

本经营预算拨款安排的支出，与上年持平/比上年执行数增加/减少0万元。

（九）关于****2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

****2026年“三公”经费预算数为5.00万元，与上年执行数16.51万元减少11.51万元下降69.71%。

具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年执行数0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算1.00万元，比上年执行数增加0.45万元，增长81.8%。增加的主要原因是2025年公务接待控制较好，支出大幅下降，2026年业务指导和考核工作计划安排比上年度要多，为了保证基本的公务接待需要，2026年必须安排相应的公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，比上年执行数15.96万元减少11.96万元，下降74.9%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数11.97万元减少11.97万元，下降100%，主要原因是公务车购置2026年预算0支出；公务用车运行维护费支出4.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数3.99万元增加0.01万元，增长0.25%基本持平，主要原因是公务车数量没有增加和用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用没有增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2026年********政府采购预算总额51.45万元，其中：政府采购货物预算45.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6.05万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，****共有车辆3辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他用车2辆，本单位2辆车是检验检测业务用车，1辆车是加油机检定特种专业技术用车。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2026年****其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金99.27万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况

****2026年委托业务费财政拨款当年拨款总额11.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括****事业单位****中心、****事业单位。

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其它市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

14.社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：反****事业单位基本医疗保险缴费经费，****事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。