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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****0952x****602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 亚信 291 印油/印泥/** | 亚信291 | 件 | 5.00 | 20 | 100 |
| 2 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 得力 JL602 双面胶带 | 得力/deliJL602 | 卷 | 9.00 | 10 | 90 |
| 4 | 兰诗 WYQ0683 扫把 | 兰诗WYQ0683 | 把 | 6.00 | 20 | 120 |
| 5 | 子弹头 TS-801 电源插座 | 子弹头TS-801 | 个 | 8.00 | 75 | 600 |
| 6 | 得力 3306 记事本 | 得力/deli3306 | 本 | 17.00 | 30 | 510 |
| 7 | 晨光 ADM929H6 文件袋 | 晨光/M GADM929H6 | 件 | 20.00 | 12 | 240 |
| 8 | 拉杆夹 | 无品牌50*50 | 包 | 25.00 | 15 | 375 |
| 9 | 齐心 A1236 档案盒 | 齐心/ComixA1236 | 个 | 25.00 | 15 | 375 |
| 10 | 晨光/m g HAGP0911 0.5mm黑色中性笔 | 晨光/M GHAGP0911 | 盒 | 25.00 | 24 | 600 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 范文嫣
联系电话： 133****8920
传真： 0901-****843
地址： ******
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-02-13
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