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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三环 链子锁 铝合金挂锁 链锁 | 三环/tri-circle链子锁 | 把 | 3.00 | 25 | 75 |
| 2 | 得力 100****63622 课业本/教学用本 本子 | 得力/deli100****63622 | 本 | 240.00 | 3 | 720 |
| 3 | 喜润家 胶棉拖把 | 喜润家/CIRY木杆拖把 | 把 | 4.00 | 15 | 60 |
| 4 | 公牛 GN-B2080 接线板 | 公牛/BULLGN-B2080 | 个 | 3.00 | 55 | 165 |
| 5 | 晨光 HAGP0911 晨光/M G 文具K35/0.5MM黑色中性笔按动签字笔碳素笔水笔(10支笔+10支芯) HAGP0911 | 晨光/M GHAGP0911 | 件 | 21.00 | 24 | 504 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖佳琪
联系电话: 180****1233
传真: 0997-****535
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: