2026年琼中黎族苗族自治县农业农村局本级预算说明

2026年****预算说明

目录

第一部分 ****概况

一、 主要职能

第二部分 ****2026年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 ****2026年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职能

（一）研究拟订并组织实施全县以乡村**为重心的“三农”工作发展战略、规划、政策，研究提出**自由贸易港建设“三农”有关政策建议。组织起草农业农村和乡村**有关规章制度，配合县级农业行政执法工作，参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化，推动农村基础设施建设和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导优秀农耕文化发展，配合推动全县农村精神文明建设。指导全县农业行业安全生产工作。 （三）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施。负责农民承包地、****基地改革和管理有关工作。负责全县农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民**经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 （四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展全县防止返贫监测和帮扶，组织拟订本县帮扶政策和扶持标准，组织开展定点帮扶、行业帮扶、社会帮扶，**有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，协调拟订本县财政衔接推进乡村**相关资金分配建议方案，监督检查资金的使用指导项目实施，推动乡村帮扶产业发展。推动农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。推广运用积分制，推进乡村治理体系和治理能力现代化。

（五）统筹推动全县热带特色高效农业产业发展，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动**农产品产业链。提出促进主要农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计、农业农村信息化有关工作。

（六）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导垦区农业产业发展。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责全县渔政监督管理有关工作。

（七）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并**有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。负责牵头组织农业标准化工作。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全县农业**区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种**的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，推进农业绿色发展。牵头管理外来物种。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施县级有关农业生产资料标准。拟订全县种业**政策并组织实施。统一规范管理兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责渔船日常安全监管，协助开展渔船防台风抢险救灾工作。组织实施动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，按规定权限发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设计划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资**排和监督管理。

（十二）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导和组织实施高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）组织开展全县农业对外**工作。承办政府间农业涉外事务，配合推进农业招商，组织对接科研院所、科研成果转化等农业对外**。

****县委、县政府和上级部门交办的其他任务。检查指导各乡镇农业农村工作。

第二部分 ****2026年预算表

（此部分内容详见****预算公开表）

第三部分 ****2026年预算情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算6600.53万元。其中，收入总计6600.53万元，包括一般公共预算本年收入4829.51万元、政府性基金预算本年收入1050万元、上年结转721.02万元；支出总计6600.53万元，包括一般公共服务支出2万元、社会保障和就业支出94.78万元、卫生健康支出59.96万元、城乡社区支出1050万元、农林水支出5358万元、住房保障支出32.79万元、灾害防治及应急管理支出3万元、结转下年0万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款6600.53万元，比上年预算数减少2842.86万元，主要是2026年项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出2万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）支出94.78万元，占1.7%；卫生健康（类）支出59.96万元，占1.08%； 农林水（类）支出5358万元，占96.53%；住房保障（类）支出32.79万元，占0.59%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为1万元，比上年预算数减少3.8万元，主要是根据工作实际压缩项目经费。

2.一般公共服务支出（（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为1万元，比上年预算数减少3.57万元，主要是压缩减少预算项目经费。

3.社会保障和****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为18.73万元，比上年预算数减少0.40万元，主要是2025年两名退休干部病故。

4.社会保障和****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为37.83万元，比上年预算数增加6.45万元，主要是2025年新招录两名公务员，调入4名干部。

5.社会保****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为34.67万元，比上年预算数增加5.04万元，主要是2025年新招录两名公务员，调入4名干部。

6. 社会保障和就业（（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为3.56万元，比上年预算数持平。

7.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为13.20万元，比上年预算数增加2.04万元，主要是2025年新招录两名公务员，调入4名干部。

8.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为46.75万元，比上年预算数增加1.97万元，主要是2025年新招录两名公务员，调入4名干部。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为378.96万元，比上年预算数增加52.5万元，主要是2025年新招录两名公务员，调入4名干部。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2026年预算数为1万元，比上年预算数持平。

11.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2026年预算数为964.01万元，比上年预算数增加1.01万元，主要是根据工作需要增加项目工作经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为911.57万元，比上年预算数增加726.56万元，主要是根据工作需要增加项目工作经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村**经济（项）2026年预算数为50万元，比上年预算数减少85万元，主要是财政预算费用有限，削减项目工作经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2026年预算数为60万元，比上年预算数减少27.71万元，主要是根据工作实际，削减项目工作经费。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为568.82万元，比上年预算数减少778.19万元，主要是财政预算费用有限，削减项目工作经费。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）生产发展（项）2026年预算数为652.64万元，比上年预算数减少1977.46万元，主要是根据工作需求，削减工作项目经费。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）社会发展（项）2026年预算数为172万元，比上年预算数减少203万元，主要是根据工作需求，削减工作项目经费。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）2026年预算数为26万元，比上年预算数增加20万元，主要是根据工作需求，增加工作项目经费。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为1023万元，比上年预算数减少601万元，主要是提前下达2026年农村综合改革资金，根据工作需求，削减工作项目经费。

20.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2025年预算数为450万元，比上年预算数减少150万元，主要是财政预算费用有限，削减项目工作经费。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数为18.75万元，比上年预算数增加18.75万元，主要是2025年新增预算项目经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为32.79万元，比上年预算数增加5.45万元，主要是2025年新招录两名公务员，调入4名干部。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025年预算数为3万元，比上年预算数持平。

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为566.49万元，其中：

人员经费510.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助。

公用经费56.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为10.1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费8.60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.60万元），与上年预算持平。公务车保有量5辆，计划购置0辆；公务接待费1.5万元，较上年预算下降25%。下降的主要原因包括：坚持过“紧日子”，从严控制“三公”经费支出，把有限财力更多用于业务工作和民生保障。严格执行公务接待审批制度，无公函不接待，无实质工作不接待，简化接待流程，杜绝不必要陪同。

（二）****2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款1050万元，比上年预算数增加1050万元，主要是根据工作需求，2026年新增项目经费。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1050万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026年预算数为1050万元，为2026年新增项目。

六、关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。****2026年收支总预算6634.72万元。

七、关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算6634.72万元，其中：上年结转755.21万元，占11.39%；一般公共预算拨款收入4829.51万元，占72.8%；政府性基金预算拨款收入1050万元，占15.830%；其他收入0万元，占0%。比上年预算数减少2858.06万元，主要是项目经费减少。

八、关于****2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算6634.72万元，其中：基本支出566.49万元，占8.54%；项目支出6068.23万元，占91.46%；政府性基金预算支出0万元，占0%。比上年预算数减少2858.06万元，主要是项目经费减少。

九、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026年********机关运行经费预算56.35万元。

****政府采购情况

2026年****政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年****62个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5550.53万元、政府性基金1050万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。