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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8451X****1405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三木 FB4007 文件管理/5号电池/7号电池 | 三木/SunwoodFB4007 | 袋 | 4.00 | 9 | 36 |
| 2 | **泽 桌垫—02 桌脚垫/桌垫/防撞桌角 | **泽桌垫—02 | 块 | 1.00 | 27 | 27 |
| 3 | 得力 PQ603-40 资料册/国潮书法纸 | 得力/deliPQ603-40 | 本 | 4.00 | 12 | 48 |
| 4 | 晨光 ABS92618 订书机 | 晨光/M GABS92618 | 个 | 4.00 | 20 | 80 |
| 5 | 得力 9869 印油/印泥/**/数字章/便利贴/指示贴 | 得力/deli9869 | 件 | 1.00 | 5 | 5 |
| 6 | 晨光 ACP901Z6 水彩笔/彩色铅笔 | 晨光/M GACP901Z6 | 盒 | 1.00 | 22 | 22 |
| 7 | 晨光 HAGP1454 中性笔 | 晨光/M GHAGP1454 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 8 | 太阳牌 899 印油/印泥/**/印油 | 太阳牌899 | 件 | 2.00 | 24 | 48 |
| 9 | 得力 0016 订书钉 | 得力/deli0016 | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
| 10 | 得力 65352 蓝 相册/记事本 | 得力/deli65352 蓝 | 本 | 8.00 | 30 | 240 |
| 11 | 得力 33179 档案盒/公务包 | 得力/deli33179 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 12 | 齐心 B3652 彩色票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3652 | 盒 | 8.00 | 15 | 120 |
| 13 | 得力 PK109 文件管理/刻录机 | 得力/deliPK109 | 个 | 1.00 | 320 | 320 |
| 14 | 优拉 5304 文件管理/墨粉 | 优拉/youla5304 | 个 | 5.00 | 20 | 100 |
| 15 | 得力 相册/彩纸 | 得力/deli相册 | 本 | 4.00 | 15 | 60 |
| 16 | 得力 0018 装订线材/A4牛皮纸 | 得力/deli0018 | 包 | 2.00 | 30 | 60 |
| 17 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针 | 得力/deli0037 | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 18 | 得力 3158 记事本 | 得力/deli3158 | 本 | 4.00 | 25 | 100 |
| 19 | 得力 5910 档案袋 | 得力/deli5910 | 个 | 12.00 | 1 | 12 |
| 20 | 得力 30213 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30213 | 卷 | 6.00 | 5 | 30 |
| 21 | 黄河 9598-A 铅笔 | 黄河9598-A | 盒 | 1.00 | 7.5 | 7.5 |
| 22 | 英雄 8801 笔用墨水/补充液/墨囊 | 英雄/HERO8801 | 瓶 | 1.00 | 9 | 9 |
| 23 | 洗手液 | 舒肤佳/safeguard抑菌免洗洗手液 59ml | 件 | 3.00 | 8 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭建堂
联系电话: 180****1656
传真:
地址: ****市世纪大道55号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: