2026年儋州市生态环境局部门预算说明

2026年**市生态环境部门预算

目 录

第一部分 **市生态环境部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年**市生态环境部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年**市生态环境部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 **市生态环境部门概况

一、主要职能

负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，监督管理减排目标的落实，生态环境保护实绩评价工作，提出生态环境领域固定资产投资、市级财政性资**排的意见，配合有关部门做好组织实施，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展，环境污染防治的监督管理，指导协调监督生态保护修复，核与辐射安全的监督管理，生态准入的监督管理，生态环境监测工作，气候变化工作，生态环境保护督察等。

二、机构设置

纳入**市生态环境部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.****本级

2.****监测站

3.****中心

第二部分 **市生态环境2026年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 **市生态环境2026年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

**市生态环境部门2026年财政拨款收支总预算3586.55万元，比上年预算数减少377.61万元，主要是减少老旧柴油车淘汰补贴资金、**市洋浦区域锅炉提标改造项目、中国石化****公司2024年内浮顶罐浮盘提标改造项目、**市农村黑臭水体治理项目等。其中，收入总计3586.55万元，包括一般公共预算本年收入3,586.55万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3,586.55万元，包括社会保障和就业支出154.25万元、卫生健康支出116.09万元、节能环保支出3,227.30万元、住房保障支出88.91万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

**市生态环境部门2026年一般公共预算当年拨款3586.55万元，比上年预算数增加874.65万元，主要是新增**市生物多样性调查和评估、**市**大气污染防治网格化监测及改善项目（一期）、**市生态环境监测能力建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出154.25万元，占4.3%；卫生健康（类）支出116.09万元，占3.24%；节能环保（类）支出3,227.30万元，占89.98%；住房保障（类）支出88.91万元，占2.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为102.84万元，比上年预算数增加8.9万元，****环境局调入人员1****监测站人员调出1名，新招人员2名。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为51.42万元，比上年预算数增加4.45万元，****环境局调入人员1****监测站人员调出1名，新招人员2名。

2. 卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为11.85万元，比上年预算数减少1.97万元，主要是医疗保险数减少。

事业单位医疗（项）2026年预算数为23.01万元，比上年预算数减少6.15万元，主要是医疗保险数减少。

公务员医疗补助（项）2026年预算数为81.23万元，比上年预算数增加8.56万元，****环境局调入人员1****监测站人员调出1名，新招人员2名。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为296.63万元，比上年预算数增加26.91万元，****环境局调入人员1名，其他公用支出、工资资金津补贴增加。

一般行政管理事务（项）2026年预算数为130.20万元，比上年预算数减少10.24万元，主要是综合工作经费压减。

其他环境保护管理事务支出（项）2026年预算数为246.16万元，比上年预算数减少28.96万元，主要是生态环境保护督察整改工作经费、环境调查与评估压减。

环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）2026年预算数为135.07万元，比上年预算数减少18.02万元，主要是因有1名人员退休所以其他工资福利支出费用减少、综合工作经费压减。

其他环境监测与监察支出（项）2026年预算数为1,470.75万元，比上年预算数增加660.16万元，主要是环境监测与信息、移动监测车仪器质保增加及新增**市生态环境监测能力建设项目。

污染防治（款）大气（项）2026年预算数为222.89万元，比上年预算数减少626.11万元，主要是减少老旧柴油车淘汰补贴资金、**市洋浦区域锅炉提标改造项目、中国石化****公司2024年内浮顶罐浮盘提标改造项目。

自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算数为19.05万元，比上年预算数增加5.73万元，主要是国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价增加。

其他自然生态保护支出（项）2026年预算数为428万元，比上年预算数增加428万元，主要是新增**市生物多样性调查和评估。

污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2026年预算数为278.55万元，比上年预算数增加123.8万元，主要是**市自动监测运行维护项目增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为88.91万元，比上年预算数增加10.6万元，****环境局调入人员1****监测站人员调出1名，新招人员2名。

三、一般公共预算基本支出情况说明

**市生态环境部门2026年一般公共预算基本支出为1,508.28万元，其中：

人员经费1,439.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、委托业务费、其他交通费用；

公用经费68.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）**市生态环境部门2026年一般公共预算“三公”经费预算数为21.27万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。根据安排的出国计划，2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费16.72万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.72万元），与上年预算较上年预算增长63.92%，增长的主要原因包括：一个月以上租车费纳入公务用车运行维护；公务车保有量3辆，计划购置0辆。

公务接待费4.55万元，较上年预算下降41.81%，下降的主要原因包括：严格落实中央八项规定精神，坚决落实过紧日子要求，压减公务接待费开支，计划接待55批380人。

（二）**市生态环境部门2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，；公务车保有量3辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

**市生态环境部门2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2026年预算数为0万元，与上年持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

**市生态环境部门2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，**市生态环境部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。**市生态环境部门2026年收支总预算3600.1万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、其他收入支出。

八、收入预算情况说明

**市生态环境部门2026年收入预算3600.1万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3586.55万元，占99.62%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，其他收入13.55万元，占0.38%。比上年预算数减少364.06万元，主要是减少**市海花岛围填海问题整改后跟踪监测与评估项目、**市洋浦区域锅炉提标改造项目、中国石化****公司2024年内浮顶罐浮盘提标改造项目等。

九、支出预算情况说明

**市生态环境部门2026年支出预算3600.1万元，其中：基本支出1,508.28万元，占41.9%；项目支出2,078.27万元，占57.72%；单位资金支出13.55万元，占0.38%。比上年预算数减少364.06万元，主要是减少**市海花岛围填海问题整改后跟踪监测与评估项目、**市洋浦区域锅炉提标改造项目、中国石化****公司2024年内浮顶罐浮盘提标改造项目等。其中委托业务费预算总额228.42万元，比上年预算数增加228.42万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费（行政单位、参****事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年******机关运行经费预算68.34万元，比上年预算数增加1.44万元，主要是办公费、工会经费增加。

****政府采购情况

2026年儋****政府采购预算总额647.83万元，其中：政府采购货物预算219.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算428万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，**市生态环境部门本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备9台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年**市生态环境部门28个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3600.12万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。