2026年琼海市渔政事务服务中心单位预算

2026年****单位预算

目录

一、主要职能

二、机构设置

（一）2026年****单位预算表

（一）受渔业主管单位委托，承担渔政、渔港和渔业船舶检验等管理事务提供辅助性、专业技术性服务职责，维护海洋渔业生产秩序。

（二）受渔业主管单位委托负责渔业船舶登记工作。

（三）受渔业主管单位委托负责渔业船员证书核发、换发工作。

（四）受渔业主管单位委托负责全市渔业船舶检验及发证工作。

（五）协助上级无线电管理单位做好渔业无线电台管理工作。

（六）参与渔业主管单位应急管理相关工作，与相关单位共同开展近海水域渔业抢险救助工作。

（七）负责全市渔业安全生产事故调查、认定；监督管理渔港水域。

（八）组织渔民参加渔业安全生产等培训。

（九）承办上级单位交办的其他工作。

二、机构设置

****无内设机构

第二部分2026年****单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分2026年****单位预算

情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****2026年财政拨款收支总预算237.74万元，比上年预算数增加1.41万元，主要是人员转正、晋升工资待遇提高。其中，收入总计237.74万元，包括一般公共预算本年收入232.54万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入5.2万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计237.74万元，包括社会保障就业支出26.91万元，卫生健康支出16.97万元，城乡社区支出5.2万元，农林水支出175.53万元，住房保障支出13.13万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款232.54万元，比上年预算数增加6.11万元，主要是人员转正、晋升工资待遇提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出26.91万元，占11.57%，卫生健康（类）支出16.97万元，占7.30%，农林水（类）支出175.53万元，占75.49%，住房保障（类）支出13.13万元，占5.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保****行政事业单位****机关事业单位养老缴费支出（项）2026年预算数为15.46万元，比上年增加1.36万元，主要是人员转正、晋升工资待遇提高；

2社会保****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为11.45万元，比上年增加0.66万元，主要是人员转正、晋升工资待遇提高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为13.13万元，比上年增加1.1万元，主要是人员转正、晋升工资待遇提高。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为181.34万元，其中：

人员经费166.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;

公用经费15.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）****2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款5.20万元，比上年预算数减少4.7万元，主要是项目减少。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让上入安排的支出（项）2026年预算为5.20万元，占2.19%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让上入安排的支出（项）2026年预算为5.20万元，比上年预算数减少4.70万元，主要是项目减少。

****2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入单位预算管理。****2026年年收支总预算237.74万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

****2026年收入预算237.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入232.54万元，占97.81%；政府性基金预算拨款收入5.20万元，占2.19%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；。比上年预算数增加1.14万元，主要是人员转正、晋升工资待遇提高。

九、支出预算情况说明

****2026年支出预算237.74万元，其中：基本支出181.33万元，占76.27%；项目支出56.40万元，占23.73%。比上年预算数增加1.14万元。其中人员经费类预算总额166.16万元，比上年预算数增加13.60万元，公用经费预算总额15.01万元，和上年持平，项目支出预算总额56.40万元，比上年预算数减少12.20万元

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****为事业单位，无机关运行经费。

****政府采购情况

2026年****政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，****单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年****14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算232.54万元、政府性基金5.20万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。