2026年儋州市自然资源和规划局部门预算

目录

第一部分 ****部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年****部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年****部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****部门概况

主要职能

（一）拟订并组织实施全市自然**、规划、林业和海洋经济工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市自然**、规划、林业和海洋经济工作改革的意见和建议。

（二）贯彻落实国家海洋强国重大战略。履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然**和国土空间规划等法规、规章草案，制定并组织实施全市自然**和国土空间规划等政策规定、标准规范和发展战略。研究推进自然**和国土空间规划改革工作。研究**自由贸易港自然**、空间规划和海洋工作方面的意见和建议。

（三）制定完善自然**调查监测评价制度，构建全市高效统一的规划管理体系，负责全市空间总体规划监测和督察工作。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，依职权负责本辖区海域勘界工作；指导和管理全市城乡规划工作；对接上级部门开展各级总体规划和相关法规执行情况督察工作。调查违反国土空间规划的行为，提出意见并依职权上报上级部门。

（四）负责全市城乡地籍和不动产登记、林业、水务、海洋等自然**的调查和确权登记的管理工作。执行和落实各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然**和不动产登记信息管理基础平台。负责自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（五）负责全市自然**资产有偿使用工作。负责全市全民所有自然**资产统计、核算工作。编制全市全民所有自然**资产负债表，拟订考核标准。负责全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，合理配置全民所有自然**资产。负责全市自然**资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。配合做好深化农垦改革工作。有序推行土地资产化和资本化。

（六）负责全市自然**的合理开发利用。拟订全市自然**发展规划和战略，组织实施自然**开发利用标准。建立政府公示自然**价格体系，组织开展自然**分等定级价格评估和自然**利用评价考核。实行最严格的节约用地制度，实施建设用地总量和强度双控行动。组****基地和建设用地确权和登记。实施海洋综合管理，协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。负责全市自然**市场监管。组织研究制定全市自然**管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（七）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，构建全市高效统一的规划管理体系。开展全市国土空间开发适宜性评价，建立全市国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、开发边界和海洋生物**保护线、围填海控制线等控制线，构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布部门。负责市市编制、修订国土空间规划和有关规划的审查、报批等工作。 建立健全市国土空间用途管制制度，指导和管理全市城乡规划工作。组织拟订并实施土地、海洋等自然**年度利用计划。负责土地（含林地）、海域、海岛等国土空间用途转用工作。

（八）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立、完善和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责耕地数量、质量、生态保护，确保全市耕地保有量和基本农田面积不减少、质量有提高的目标。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，执行占用耕地补偿制度。

（十）负责地质工作和矿产**管理。负责地质调查勘查和矿产**储量管理工作。监督指导矿产**合理利用和保护，负责矿业权管理工作。监管地下水过量开采引发地面沉降的地质问题。负责矿业权管理。

（十一）负责监督实施全市海洋战略规划和发展海洋经济。**有关单位拟订全市海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划**策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十二）负责全市海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责全市海域使用和海岛保护利用管理。制定全市海域海岛保护利用规划并监督实施。负责全市无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作。按照国家统一部署，落实领海基点等特殊用途海岛保护政策。

（十三）督促检查国土空间规划的执行情况。拟订自然**和规划督察管理、协作和问责制度，执行国土空间规划管控措施。调查违反国土空间规划的行为，提出纠正、处理意见，及时向上级单位报告规划管控重大风险和问题。查处自然**开发利用和国土空间规划重大违法案件。指导各乡镇自然**和规划行政执法工作。

（十四）贯彻落实中央和国家有关林业工作的方针政策、法律法规，拟订并组织实施全市林业发展规划，落实推进林业改革发展相关工作。负责全市森林、湿地**的保护利用管理。负责各类自然保护地监督管理。组织、指导全市义务植树、造林绿化、古树名木保护工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。指导全市森林经营和林业产业发展。

（十五）负****事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规的监督检查，协同有关单位监管其非经营性国有资产。

（十六）执行国家森林防火的方针、政策，监督检查《森林防火条例》及有关法规的实施，负责落实省、市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林火灾防治规划并指导实施。

****自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理工作。

（十八）负责划转的行政审批事项外自然**、规划、林业和海洋领域的行政审批及前后置手续或环节工作。

****市委（工委）、****管委会）和上级单位交办的其他任务。

二、机构设置

（一）****部门内设18个处室（科室），包括办公室、人事审计科(审计科)、开发利用科、法规科、国土空间规划科、耕地保护科、森林防火科、****管理科、专项整治督查科等。

（二）纳入****部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.****本级

2.儋****储备中心

3.儋****服务中心

4.****中心

5.******管理中心

6.******所

7.****检疫站

8.**林场

9.****林场

10.****林场

第二部分 2026年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****（部门）2026年财政拨款收支总预算14,755.75万元，比上年预算数减少1,958.62万元。其中，收入总计14,755.75万元，包括一般公共预算本年收入11,289.93万元、上年结转1,362.37万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转24.90万元，单位资金收入2,078.54万元，上年结转0万元。支出总计14,755.75万元，包括一般公共服务支出12,652.31万元、政府性资金支出24.90万元、单位资金支出2,078.54万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****（部门）2026年一般公共预算当年拨款12,652.30万元，比上年预算数增加2,171.6万元，主要是增加了天****水库淹没区耕地“进出平衡”项目、省拨入西环高铁征地拆迁补偿费、**林场自筹人员职工工资社保等经费等项目预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出497.81万元，占3.93%；卫生健康支出（类）支出451.58万元，占3.57%；节能环保支出（类）支出1,043.27万元，占8.25%；城乡社区支出（类）支出1,000.00万元，占7.90%；农林水支出（类）支出2,146.13万元，占16.96%；自然**海洋气象等支出（类）支出7,216.61万元，占57.04%；住房保障支出（类）支出296.91万元，占2.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为328.59万元，比上年预算数增加21.25万元，主要是人员变动、工资调整等导致社保、公积金基数变动。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为164.29万元，比上年预算数增加11.02万元，主要原因是人员变动、工资调整等导致社保、公积金基数变动。

抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为4.92万元，比上年预算数减少0.31万元，主要是因为社保费提高，遗属人员生活困难补助实际发放数额减少。

2.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为53.65万元，比上年预算数减少11.89万元，主要原因是人员变动、工资调整等导致社保、公积金基数变动。

事业单位医疗（项）2026年预算数为58.17万元，比上年预算数减少14.39万元，主要原因是人员变动、工资调整等导致社保、公积金基数变动。

公务员医疗补助（项）2026年预算数为339.77万元，比上年预算数减少21.14万元，主要原因是人员变动、工资调整等导致社保、公积金基数变动。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算数为226万元，比上年预算数增加26万元，主要是增加了建档立卡贫困户生态护林员选聘预算支出。

生物及物种**保护（项）2026年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元，主要原因是增加了林业草原生态保护恢复资金。

森林保护修复（款）森林管护（项）2026年预算数为219.66万元，比上年增加112.07万元，主要原因是增加了林业草原生态保护恢复资金。

其他森林保护修复支出（项）2026年预算数为597.61万元，比上年增加597.61万元，主要原因是增加了森林可持续经营项目预算资金。

4.城乡社****社区规划****社区规划与管理（项）2026年预算数为1,000.00万元，比上年减少351.55万元，主要原因是减少了各类规划编制经费预算资金。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为87.52万元，比上年减少10.13万元，主要原因是2024年新录用失业人员以及社保基数等增加。

林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为284.20万元，比上年增加8.94万元，主要****林场自筹人员职工工资社保等经费。

森林**培育（项）2026年预算数为217.64万元，比上年增加46.7万元，主要原因是增加了**市油茶造林补贴项目上级资金、林业草原改革发展资金（国土绿化）、造林核查验收和落地上图经费。

森林**管理（项）2026年预算数为133.62万元，比上年增加0.38万元，主要原因是增加了**市林长制工作经费。

森林生态效益补偿（项）2026年预算数为783.11万元，比上年增加126.97万元，主要是增加了林业改革发展资金（森林**管护）和公益林效益资金（实有资金）预算支出。

林业草原防灾减灾（项）2026年预算数为640.04万元，比上年减少57.54万元，主要是减少了林业有害生物疫情防治资金、林业草原改革发展资金（生态修复种苗保障）、国****中心测报点经费等项目预算支出。

6.自然**海洋气象等支出（类）自然**事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1,797.33万元，比上年减少122.4万元，主要原因是继续压减一般性公共预算支出。

一般行政管理事务（项）2026年预算数为369.07万元，比上年减少49.43万元，主要原因是综合工作经费，法律服务费功能分类调整。

自然**利用与保护（项）2026年预算数为813.73万元，比上年增加20.01万元，主要原因是增加了项目前期工作经费、各类图斑核查整改项目经费、自然**管理与保护专项预算支出。

地质勘查与矿产**管理（项）2026年预算数为269.41万元，比上年增加261.91万元，主要原因是增加了出让采矿权前期工作费、地质矿产**利用与保护专项预算支出。

海洋战略规划与预警监测（项）2026年预算数为29.25万元，比上年减少10.78万元，主要原因是减少了海洋经济运行监测与评估工作预算支出。

事业运行（项）2026年预算数为1,421.83万元，比上年增加93.83万元，主要****事业单位工作经费。

其他自然**事务支出（项）2026年预算数为2,504.37万元，比上年增加1,446.87万元，主要原因是增加了天****水库淹没区耕地“进出平衡”项目、洋浦开发区**山（炼化管道旁）山体崩塌地质灾害隐患工程、台风“摩羯”致损公益林生态修复项目等预算支出。

其他自然**海洋气象等支出（款）其他自然**海洋气象等支出（项）2026年预算数为11.63万元，比上年增加11.63万元，主要原因是增加了海洋经济运行监测与评估工作经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为296.91万元，比上年增加15.86万元，主要原因是人员变动、工资调整等导致社保、公积金基数变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****（部门）2026年一般公共预算基本支出为4,949.54万元，其中：

人员经费4,672.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工医疗、养老、社会保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金、邮电费、其他交通费、生活补助等；

公用经费277.30万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）****（部门）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.2万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费4.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.2万元），与上年预算持平；公务车保有量2辆，计划购置0辆。

公务接待费1万元，与上年预算持平，计划接待10批100人。

（二）****（部门）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****（部门）2026年政府性基金预算当年拨款24.9万元，比上年预算数减少4,379.88万元,主要是减少了耕地“非粮化”整改复耕资金预算支出。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出24.9万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2026年预算数为24.9万元，比上年预算数减少3,405.1万元,主要是减少了耕地“非粮化”整改复耕资金预算支出。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

****（部门）2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。****（部门）2026年收支总预算14,755.75万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然**海洋气象等支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

****（部门）2026年收入预算14,755.75万元，其中：上年结转1,387.27万元，占9.4%；一般公共预算拨款收入11,289.93万元，占76.51%；其他收入2,078.54万元，占14.09%。比上年预算数减少1,958.62万元，主要是减少了耕地“非粮化”整改复耕资金、各类规划编制经费、土地出让业务费等项目预算支出。

九、支出预算情况说明

****（部门）2026年支出预算14,755.75万元，其中：基本支出4,949.54万元，占33.54%；项目支出9,806.22万元，占66.46%。比上年预算数减少1,958.62万元，主要是耕地“非粮化”整改复耕资金、各类规划编制经费、土地出让业务费等项目预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费（行政单位、参****事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年********机关运行经费预算256.55万元，比上年预算数减少205.31万元，主要是落实“过紧日子”要求。

****政府采购情况

2026年********政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****（部门）本级及下属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年********（部门）55个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算12,652.31万元、政府性基金24.9万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。