儋州市公共资源交易服务中心2026年预算说明

2026年

****预算

目录

第一部分 ****概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 ****预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年****预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职能

（一)宣传、贯彻和执行有关公共**交易的法律、法规、规章**策等，组织实施公共**交易现场管理制度及执行相关工作流程。

（二）为各类公共**交易活动提供场所、设施和服务，承担交易活动秩序管理、专家抽取、鉴证交易结果、信息采集、数据统计、档案管理等服务工作，并为有关单位提供交易档案查询服务。

（三）依法对交易各方、中介机构的进场交易资格进行核验。

****政府集中采购的代理。

（五）为监察部门、行政监督部门对公共**交易活动实施监管提供场地服务和设施保障，见证公共**进场交易过程，答复公共**交易过程中的异议。

（六）对公共**电子化交易系统、过程异地评标系统、综合专家库的抽取系统和交易监控系统及其他服务设施设备进行维护和管理。

（七）为招标人（采购人）和中介机构提供评标专家抽取服务，为评标专家提供过程异地评标服务，对评审专家的出勤情况和评审活动进行记录。

（八）负责交易活动现场秩序管理，协助有关部门查处交易过程中发生的违法违纪案件。

（九）按照有关规定收取和管理各项交易服务费用，承担公共**交易保证金的代收代退工作。

（十）负责建立交易见证档案，归属交易数据信息，配合有关部门做好交易诚信工作。

（十一）负责交易信息汇总统计，按月向有关部门报送业务报表。

（十二）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据工作需要，编制16人，中心主任1名，副主任2名中，内设4个副科级机构：综合信息科、交易服务科、工程****政府采购科。

第二部分 2026年****预算表

1.财政拨款收支总表；

2.一般公共预算支出表；

3.一般公共预算基本支出表；

4.一般公共预算“三公”经费支出表；

5.政府性基金预算支出表；

6.政府性基金预算“三公”经费支出表

7.国有资本经营预算支出表。

第三部分 2026年****预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****2026年财政拨款收支总预算397.98万元，比上年预算数减少17.79万元，主要是一般公共服务支出减少20.79万元。其中，收入总计397.98万元，包括一般公共预算本年收入397.98万元、上年结转×0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计397.98万元，包括一般公共服务支出316.19万元、社会保障和就业支出33.41万元、卫生健康支出29.87万元、住房保障支出18.51万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款397.98万元，比上年预算数减少17.79万元，主要是一般公共服务支出减少20.79万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出316.19万元，占79.45%；社会保障和就业支出33.41万元，占8.39%；卫生健康支出29.87万元，占7.51%；住房保障支出18.51万元，占4.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算数为231.96万元，比上年预算数减少18.81万元，主要是清退了3名长聘人员。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数为84.23万元，比上年预算数增加3万元，主要是增加了评审专家劳务费。

3.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为22.28万元，比上年预算数增加0.16万元，主要是养老基数等增加。

4.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为7.44万元，比上年预算数减少2.44万元，主要是医疗缴纳比率减少。

5.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为22.43万元，比上年预算数增加0.1万元，主要原因为公务医疗补助基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数18.51万元，比上年预算数增加0.12万元，主要原因为住房公积金基数增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为313.75万元，其中：

人员经费293.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、委托业务费等；

公用经费19.94万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，其中公务用车运行费2.00万元。

因公出国（境）经费0万元。

公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元），与上年预算增长53.85%，增长的主要原因包括：现有的公务车车龄太长，维修保养费多；公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元。

（二）****2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元。

公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元），较上年预算增长53.85%，增长的主要原因包括现有的公务车车龄太长，维修保养费多；公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

****2026年国有资本经营预算当年拨款0万元。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。****2026年收支总预算397.98万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

****2026年收入预算397.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入397.98万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数减少17.79万元，主要是一般公共服务支出减少20.79万元。

九、支出预算情况说明

****2026年支出预算397.98万元，其中：基本支出313.75万元，占78.84%；项目支出84.23万元，占21.16%。比上年预算数减少17.79万元，主要是基本支出减少。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费（行政单位、参****事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年无。

****政府采购情况

2026年无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年****16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算397.98万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。