复旦大学附属儿科医院合同信息化模块期初数据及业务流程专项内部审计采购公示

****本着公平、公开、公正的原则，对我院合同信息化模块期初数据及业务流程专项内部审计服务进行院内采购。
一、项目背景及要求：
****创建于1952年，****卫生健康委预算管理单位、非营****医院，是集医、教、研、防、管为一体****医院，是**儿科学重点学科、国家 211工程 和 985 工程建设单位。截至2026年3月，医院财务一体化建设项目合同模块中已录入存量合同约700份。
1. 按照《中国注册会计师审计准则》《政府会计准则》《政府会计制度》《公立医院内部控制管理办法》及项目管理等相关规定，****医院合同信息化模块顺利上线并稳定运行，验证系统期初数据的真实性、准确性、完整性及业务流程的合规性、有效性，拟委托第三方专业审计机构对合同信息化模块上线后的期初数据及合同业务流程穿行测试开展专项审计工作，出具审计报告并提出管理优化及风险防控建议。
2. 现场审计工作时间：合同签订后30天内出具正式审计报告。
3. 预算金额：人民币9.6万元
二、审计内容（包含但不限于）：
1. 审查录入信息化模块中合同的核心要素是否完整、准确，包含但不限于合同编号、合同主体信息、标的金额、付款周期、履约期限等；通过与纸质版合同、历史业务凭证及相关系统数据交叉比对，逐一排查数据录入错误、信息缺失或逻辑矛盾等问题；
2. 对于合同信息化模块上线后的功能进行穿行测试，归档存储、检索查询、财务数据联动等全流程场景，模拟不同业务类型的实际操作，验证流程节点的完整性、权限配置的合规性；
3. 其他审计需要关注的情况。
三、响应单位资格要求：
1. 在中华人民**国境内注册、具有相应经营范围及独立民事****事务所；
2. 经财政部门****事务所，具有行业主管部门颁发的有效执业证书；
3. 遵守国家法律法规，资产状况良好，近三年内未受到监管机构处罚、无重大金融、财经违法行为，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 严格遵守国家有关的法律法规，依法缴纳税收和社会保障资金，内部管理规范、控制制度严密，具有严格的操作规程和保密措施；
5. 响应文件递交截止时间前三年内，未被列入 信用中国 网站（www.****.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单；加急标书代写
6. 熟悉医院相关业务，了解事业单位合同管理要求、程序以及相关政策；
7. 项目负责人须具备中国注册会计师（CPA）或国际注册内部审计师（CIA）资格证书。开展审计项目时，审计项目人员具备审计及相关专业知识、熟悉审计业务，且要求是本单位的正式员工。审计组项目人员不得随意更换，确因特殊原因必须更改需征得委托方同意。
四、响应文件：
1. 营业执照（三证合一）、法人代表授权委托书、法人代表及受托代理人身份证明复印件，以及其他一切有效证书复印件；
2. 审计项目报价方案及服务内容响应情况
3. 审计方案、重难点分析、服务承诺、质量保证措施等；
4. 项目负责人和参与人员的简历及相关证书；
5. 响应单位资格和履约能力证明资料；
6. 关于近三年无行贿犯罪情况的书面声明（见附件，自行下载），加盖单位公章。如不是法人签名，代理人签名需附授权文件；
7. 上述材料全部加盖公章。
五、响应文件递交：加急标书代写
1. 递交截止时间：2026年3月6日17:00（**时间）；加急标书代写
2. 递交地点：**市**区**路399号****5号楼5212****办公室）；
3. 递交方式：以打印文件形式提供，正本1份，副本4份，装订成册并密封加盖骑缝章包装。
六、联系方式：
联系人：李老师 厉老师 聂老师
联系电话：021-****2933

附件：关于近三年无行贿犯罪情况的书面声明