2026年儋州市营商环境建设局单位预算

2026年****单位预算

目录

第一部分 ****概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职能

（一）负责建立健全市营商环境体制机制建设，研究拟订营商环境建设、行政审批制度改革、政务服务、公共**交易、社会信用体系建设、大数据管理等方面的政策措施、工作计划、评价指标体系建设并组织实施。

（二）组织指导、统筹协调推进全市营商环境建设工作，牵头推进营商环境建设相关职能转变，负责推进营商环境建设相关的制度系统集成创新，建立健全以法治为基础，稳定、公开、透明、可预期的制度体系。

（三）负责全市营商环境建设监督检查工作，受理相关咨询、投诉、举报，协调处理损害营商环境的行为；负责研究影响全市营商环境建设的历史遗留问题并提出解决的意见建议，协调推动相关部门解决营商环境建设中的历史遗留问题。

（四）统筹推动“放管服”改革、优化政务服务，负责行政审批制度改革，研究提出全市行政审批事项清单及调整建议，负责跨部门审批事项和重大事项的协调。

（五）负责办理承接的行政审批及前后置手续或环节的有关事项，牵头对承接的行政审批事项及前后置手续或环节涉及的现场勘验、评估评审及专家论证等工作。

（六）统筹推进全市社会信用体系建设，指导和监督管理社会信用建设工作。

（七）负责全市大数据管理工作，统筹推进政务信息化、智能化建设工作，推动政务数据、社会服务数据共建共享。

（八）负责组织实施营商环境建设工作人员及行政审批工作人员的教育培训、考核以及日常监督管理等工作。

（九）统筹协调推进中央及省级驻市机构、****事业单位的营商环境建设工作。

****市委（工委）、****管委会）和上级部门交办的其他任务。

第二部分 2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

（此部分内容即为部门预算公开表详见附件）

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****2026年财政拨款收支总预算2359.81万元，比上年预算数减少352.23万元，主要是减少行政审批评估评审经费、**洋浦免费刻章。其中，收入总计2359.81万元，包括一般公共预算本年收入2254.21万元、上年结转105.6万元，政府性基金预算本年收入0万元，国有资本经营预算本年收入0万元；支出总计2359.81万元，包括一般公共服务支出1988.8万元、 社会保障和就业支出160.86万元、 卫生健康支出115.6万元、住房保障支出94.55万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款2359.81万元，比上年预算数减少352.23万元，主要是减少行政审批评估评审经费、**洋浦全域免费刻章项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1988.8万元，占84.28%；社会保障和就业支出160.86万元，占6.82%；卫生健康支出115.6万元，占4.9%；住房保障支出94.55万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为3万元，比上年预算数减少1.88万元，主要是减少社会信用体系建设工作经费。

2. 一****政府办公厅（室）及相关机****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为105.6万元，比上年预算数增加105.6万元，主要是****示范区经费、社会体系对标研究经费等。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为921.25万元，比上年预算数减少388.25万元，主要是减少行政审批评估评审经费、**洋浦全域免费刻章项目。

4. 一****商贸事务（款）行政运行（项）2026年预算数为958.96万元，比上年预算数减少45.33万元，主要是人员调整变动。

5. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为107.24万元，比上年预算数增加5.17万元，主要是缴费基数调整变动。

6. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为53.62万元，比上年预算数增加2.59万元，主要是缴费基数调整变动。

7. 卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为36.80万元，比上年预算数减少9.71万元，主要是人员调整变动。

8. 卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为78.8万元，比上年预算数减少1.39万元，主要是人员调整变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为94.55万元，比上年预算数减少1.67万元，主要是人员调整变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为1329.96万元，其中：

人员经费1260.64万元，主要包括：基本工资195.65万元、津贴补贴216.8万元、奖金164.63万元、绩效工资66.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.24万元、职业年金缴费53.62万元、职工基本医疗保险缴费36.8万元、公务员医疗补助缴费78.8万元、其他社会保障缴费3.03万元、住房公积金94.55万元、其他工资福利支出175.56万元、邮电费6.5万元、委托业务费35.99万元、其他交通费用24.48万元、奖励金0.12万元；

公用经费69.33万元，主要包括：其他工资福利支出1万元、办公费28.5万元、印刷费1万元、差旅费12万元、公务接待费1万元、专用材料费1万元、工会经费12.73万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他商品和服务支出9.5万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），较上年预算增长53.85%，增长的主要原因包括：车辆维修及行政审批业务现场踏勘等用车频次增加；公务车保有量2辆，计划购置0辆。

公务接待费1万元，与上年预算持平。

（二）****2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款0万元与上年持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

****2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。****2026年收支总预算2359.81万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2254.21万元、上年结转105.6万元；支出包括：一般公共服务支出1988.8万元、社会保障和就业支出160.86万元、卫生健康支出115.6万元、住房保障支出94.55万元。

八、收入预算情况说明

****2026年收入预算2359.81万元，其中：上年结转105.6万元，占4.47%；一般公共预算拨款收入2254.21万元，占95.53%。比上年预算数减少352.23万元，主要是减少行政审批评估评审经费、**洋浦全域免费刻章项目。

九、支出预算情况说明

****2026年支出预算2359.81万元，其中：基本支出1329.96万元，占56.36%；项目支出1029.85万元，占43.64%。比上年预算数减少352.23万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费（行政单位、参****事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年****的机关运行经费预算69.33万元，比上年预算数减少4.41万元，主要是人员调整变动。

****政府采购情况

2026年****政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****环境局本级共有车辆2辆，其中，机要通信应急用车2辆。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年****17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2359.81万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。