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关于胶水的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****医院
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****医院新电子卖场项目
四、采购项目编号： 237********27119525
五、合同编号： 11N737********26601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 支 | 12.00 | 3 | 36 |
| 2 | 得力 2012 美工刀替换刀片 | 得力/deli2012 | 盒 | 1.00 | 4 | 4 |
| 3 | 得力 30412 双面胶白色1卷袋装 | 得力/deli30412 | 卷 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 4 | 晨光 APYRD61300 牛皮纸档案盒12cm | 晨光/M GAPYRD61300 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 5 | 晨好 7104 四联木质文件架 | 晨好7104 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 6 | 得力 2809 翻页笔 | 得力/deli2809 | 支 | 1.00 | 149 | 149 |
| 7 | 得力 5002 资料册 | 得力/deli5002 | 本 | 1.00 | 10 | 10 |
| 8 | 得力 5901 文件夹 | 得力/deli5901 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
| 9 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 个 | 6.00 | 1 | 6 |
| 10 | 得力 5006 资料册 | 得力/deli5006 | 本 | 3.00 | 25 | 75 |
| 11 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 5.00 | 11 | 55 |
| 12 | 得力 9864ES 印油/印泥/** | 得力/deli9864ES | 件 | 1.00 | 15 | 15 |
| 13 | 得力 NS062 大号美工刀/把 | 得力/deliNS062 | 把 | 1.00 | 6 | 6 |
| 14 | 得力 5007ES 资料册100页 | 得力/deli5007ES | 个 | 3.00 | 29 | 87 |
| 15 | 得力 3925S 点钞机(白)(台) | 得力/deli3925S | 台 | 1.00 | 569 | 569 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****医院
联系人： 张春月
联系电话： 184****5051
传真：
地址： **市口岸大街1408号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于胶水的新电子卖场合同(11N7370300362026601).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-02-25
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