2026年株洲市渌口区淦田镇人民政府部门预算

2026项目支出绩效目标表表格

2026整体绩效目标表表格

075004__****部门预算公开表

2026年****

部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

****机关运行经费

****政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五） 三公 经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

****政府预算)

（五）支出分类(部门预算)

（六）财政拨款收支总表

（七）一般预算支出表

（八）一般预算基本支出表

****政府预算）

（十）工资福利

（****政府预算)

（十二）个人家庭

（****政府预算)

（十四）商品服务

（十五）三公经费

****政府性基金

****政府****政府预算)

****政府性基金(部门预算)

（十九）国有资本经营预算

（二十）财政专户管理资金

（二十一）专项清单

（二十二）项目支出绩效目标表

（二十三）整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2026年****

部门预算说明

一、 部门职能职责

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

2.负责基层组织建设工作。指导村民自治，****社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

3.负责镇产业协调发展工作。组织拟订镇产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村**经济组织，形成地域产业特色；负责招商引资、金融环境管理工作，营造良好的金融生态环境；积极提供政策和信息服务，落实强农**措施，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；负责农村经营管理工作；加强农村基础设施建设；加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管，农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。

4.负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政、优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作。加强农村环境综合治理等工作。

5.负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

6.负责本镇规划建设、城镇管理工作。贯彻执行城乡规划建设有关的法律、法规，加强镇村规划建设管理，协调镇村空间布局，改善人居环境。

7.抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

8.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）部门设置。

****办公室、党建办公室、****办公室****办公室、****办公室）、民政****办公室）、****办公室、****办公室、****办公室。

（二）人员情况。

本部门编制数84人，在职人数77人，其中在岗人数77人；离退休人数49人，其中退休人员49人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2026年度部门预算编制范围的为****。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初部门收入预算1396.54万元，其中，一般公共预算拨款1396.54万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。收入预算较上年增加215.3万元，主要原因是：人员工资普调使得人员经费预算增加；新增了森林防火、防洪抗旱、综治维稳等乡镇综合性工作经费项目与2026年农村人居环境工作专项资金项目。

（二）支出预算

2026年年初部门支出预算1396.54万元，其中，一般公共服务支出968.07万元，科学技术支出45.7万元，社会保障和就业支出129.42万元，卫生健康支出76.11万元，节能环保支出35.2万元，农林水支出53万元，住房保障支出89.04万元。支出预算较上年增加215.3万元，主要原因是：人员工资普调使得人员经费预算增加；新增了森林防火、防洪抗旱、综治维稳等乡镇综合性工作经费项目与2026年农村人居环境工作专项资金项目。

1、一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为968.07万元。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026年预算数为45.7万元。

3、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为109.24万元。

4、社会保障****行政事业单位养****行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为17.64万元。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.54万元。

6、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为48.42万元。

7、卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为27.69万元。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算数为35.2万元。

9、农林水支出（类） 农村综合改革（款） ****党支部的补助（项）2026年预算数为53万元。

10、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为89.04万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出1396.54万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2026年年初预算为1262.64万元，占总支出比重为90.41%；****保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年年初预算为133.9万元，占总支出比重为9.59%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：森林防火、防洪抗旱、综治维稳等乡镇综合性工作经费项目45.7万元，主要用于保障淦田镇2026年森林防火宣传、防洪抗旱、综治维稳工作开支；2026年农村人居环境工作专项资金项目35.2万元，主要用于保障淦田镇全镇范围内人居环境卫生清洁开支；2026年村级办公经费项目53万元，主要用于保障淦田镇16个村（居）日常办公运转开支。

六、政府性基金预算支出

2026****政府性基**排的支出。

七、其他重要事项情况说明

****机关运行经费

本单位2026****机关运行经费共安排183.32万元，比上年度预算增加23.45万元，主要原因是经上级部门综合考量略提高人均公用经费预算标准。

（二) 政府采购预算

2026****政府采购预算总额为143.52万元，其中，货物类采购预算为22.1万元，工程类采购预算为0万元，服务类采购预算为121.42万元。

（三）国有资产占有情况

截至2025年12月31日，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值500万元以上通用设备0台，单位价值1000万元以上专用设备0台。2026年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1396.54万元，其中，基本支出1262.64万元，项目支出133.9万元，具体绩效目标详见报表。

（五） 三公 经费预算

2026年 三公 经费预算4.8万元，其中： 因公出国（境）费 0万元、 公务用车购置及运行费 4.8万元（其中，公务用车购置费0万元、公务用车运行费4.8万元）、 公务接待费 0万元。2026年 三公 经费预算数与2025年保持一致。

（六）一般性支出情况

2026年预算安排会议费0万元，培训费0万元，2025年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的 财政收入 ，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称 一般公共预算收入 。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

****政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五） 三公 经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
****机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参****事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。