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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 茶花 钢丝球-清洁球 | 茶花钢丝球 | 包 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 2 | 公牛 GN-605 其它开关/底盒 插线版 | 公牛/BULLGN-605 | 只 | 4.00 | 80 | 320 |
| 3 | 公牛 电视插座 | 公牛/BULLG12Z223AS五孔 | 个 | 4.00 | 10 | 40 |
| 4 | 挂锁 | 无品牌80挂锁 | 把 | 5.00 | 12 | 60 |
| 5 | 无型号 稳压电源 32#2P空开 | 无品牌无型号 | 台 | 2.00 | 250 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨有国
联系电话: 158****8830
传真:
地址: ****中心路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: