荥经县龙苍沟镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

****人民政府职能简介

(1)贯彻执行本级人民代表大会的决****机关的决定和命令，发布决定和命令。(2)贯彻执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、医疗保障、体育、旅游事业和财政、民政、统计等行政工作。(3)负责本行政区域内的基层治理，负责社会主义民主法治建设和精神文明建设，负责民生保障、社会救助、脱贫致富、社会治安综合治理、生态文明建设、乡村**、民族宗教、防灾减灾、应急管理、镇村建设、自然**等工作。(4)负责提供区域公共服务，完善基本公共服务体系，依法依规承接县级部门下放的服务管理权限。(5)负责保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。(6)负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，****政府与人民群众的关系。（7）监督执法管理。（8****县委、县政府交办的其他工作。

党委工作职责:(1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。(2)讨论和决定辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村**中的重大事项。(3****机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，****机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。(4)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。(5)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。(6****县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）****2026年重点工作

为确保“十五五”起好步、开好局，2026年我们将锚定“雅西**第一站﹒生态转化先行区”目标，围绕“一地四区”建设，持续推动“两山”转化，为加快建设“中国黑砂城﹒两山示范区”贡献龙苍沟力量。

1.在生态价值转化上实现新突破。坚持以建设大****示范区为引领，以“一地四区”建设为抓手，完成用地红线、地块现状、开发潜力的确认，加快建设大熊猫国家****交流中心、****社区、山野菜育种创新能力提升项目建设，加快形成生态价值转化创新模式；有序推进森林碳汇项目开发，围绕品牌赋能、碳汇交易、共生增值等机制的市场化路径，提升区域蜂蜜、竹笋、冷水鱼等生态产品品牌溢价，探索生态产品价值实现机制；建立完善集体林碳汇项目收益分配机制，积极打造一批示范项目和典型样板。

2.在非标文旅业态上实现新进展。探索“景园联动”发展，****社区建设运营，用好龙苍沟观鸟大本营、大****学校，构建全域自然教育体系，打造“行读**”****基地，蹚出生态非标文旅发展转型新路径；用好用活水**优势，加快水**综合开发利用规划，探索发展地热发电、地热供暖、地热农业、地热疗愈等产业，推动桌山建设省级旅游度假区4A级旅游景区；发展假日经济、周末经济、夜间经济，持续举办户外探险（徒步、攀岩、溯溪）、文旅演绎（光影森林、实景演出）等活动，创新推出“貊貊记忆”系列文创礼盒、“鸽子花生活”系列文创产品，不断丰富完善旅游产品供给。

3.在乡村**建设上实现新成果。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，完善新能源汽车充电桩、共享停车棚、垃圾分类收集点等乡村公共服务配套；巩固“千人治河”“万人护林”成果，争创**、全省美丽河湖；加快推进全域土地项目落地，打造“田成方、林成网、村宜居”的美丽乡村新图景；****中心镇的总目标，锚定“一条鱼、一口泉、一个厂、一栋楼”发展方向，持续培塑“一村一品”，打造生态农业集群化发展，建设发****园区、****基地、****基地、**村大****社区。

4.在重点项目建设上实现新突破。建立主体招引“链长制”，狠抓项目谋划质量、数量、体量，滚动储备千万元以上项目8个以上，总投资保持在5亿元以上，力争全年引进千万元以上项目不低于5个、亿元以上项目2个。推动重点项目落地见效，高起点建设荥****基地，争取实现大熊猫入驻，开展科普体验；启动桌山索道建设，加快推进S541五宪至龙苍沟段改建工程、貊貊奇幻岛、****社区、貊貊**谷等重点项目建设，完成熊猫山居、**工程建设验收并实现农户分房。

二、部门预算单位构成

****下属二级单位4个,其他事业单位4个,分别为荥****服务中心、**县****服务中心、**县****服务中心、**县龙苍沟镇大熊猫国****社区服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。2026年部门预算收入总数3966.25万元,较2025年部门预算收入总数15215.19万元,下降73.93%。

（一）收入预算情况

****2026年部门预算收入总数3966.25万元,其中:上年结转2920.73万元,占73.64%;一般公共预算拨款收入1045.51万元,占26.36%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算3966.25万元,其中:基本支出996.27万元,占25.12%;项目支出2969.97万元,占74.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

****2026年财政拨款收支总预算3966.25万元,比2025年财政拨款收支总预算减少11248.94万元，主要原因为专项债项目工程款等支出减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1045.51万元，上年结转2920.73万元。支出包括:一般公共服务支出480.77万元，文化旅游体育与传媒支出44.59万元，社会保障和就业支出129.43万元,卫生健康支出44.04万元，农林水支出374.32万元，住房保障支出67.75万元，其他支出2825.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款1045.58万元,比2025年财政拨款收支总减少54.52万元。主要原因为人员减少，项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

****2026年一般公共预算基本支出1045.58万元,其中:

一般公共服务支出385.44万元,占36.87%；文化旅游体育与传媒支出44.59万元，占4.26%；社会保障和就业支出129.43万元,占12.38%；卫生健康支出44.04万元，占4.21%；农林水支出374.32万元，占35.80%；住房保障支出67.75万元，占6.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一****人大****办公厅党委办公厅（款）行政运行（项）2026年预算数为385.44万元，主要用于：行政事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为219.48万元，主要用于：事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为42.48万元，主要用于：实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为84.96万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会****行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.99万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

6.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为17.91万元，主要用于：行政单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为12.89万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为13.23万元，主要用于：行政事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.农林水支出（类）农村综合****委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为154.84万元，主要用于：****党支部的补助。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为67.75万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为44.59万元，主要用于：事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出996.27万元,其中:人员支出897.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出98.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

****2026年“三公”经费财政拨款预算数5.66万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.12万元,公务用车购置及运行维护费5.54万元(其中:公务用车运行维护费5.54万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2026年****无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2026年公务接待费预算安排0.12万元,与2025年预算下降1.78万元。主要原因是按照党中央、****政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

2026年公务接待费计划用于单位按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排5.54万元,较2025年预算下降0.04万元。主要原因是厉行节约,加强公车管理。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，商务车0辆，越野车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

****2026年政府性基金预算支出2825.34万元，其中：基本支出0万元，项目支出2825.34万元，比2025年预算数减少11289.75万元，主要原因是三个专项债项目工程款等支出减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

****2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026年，****的机关运行经费财政拨款预算为98.73万元，比2025年预算减少50.93万元，下降4.84%。主要原因是人员减少，车补未列入预算，厉行节俭。

****政府采购情况

****2026年无政府采购项目，****政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，****所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

****2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年****开展绩效目标管理的项目34个，涉及预算3963.33万元。其中：人员类项目25个，涉及预算912.86万元；运转类项目5个，涉及预算98.73万元；特定目标类项目4个，涉及预算2951.73万元。