儋州市农业农村局关于2026年儋州市农业农村局部门预算

目录

第一部分 ****概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年****部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年****部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职能

****负责贯彻落实党中央关于“三农”****省委、省政府、市委（工委）、****管委会）有关决策部署，把坚持和加强党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.研究拟订并组织实施全市以乡村**为重心的“三农”工作发展战略、规划、政策，研究提出**自由贸易港建设“三农”有关政策建议。组织起草全市农业农村和乡村**有关法规规章草案，指导农业行政执法工作。参与全市涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2.统筹推定发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化，推动农村基础设施建设和乡村治理。牵头组织改善全市农村人居环境。指导优秀农耕文化建设与发展，配合推动全市农村精神文明建设。指导全市农业行业安全生产工作。

3.拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施。负责农民承包地、****基地改革和管理有关工作。负责全市农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民**经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展全市脱贫攻坚成果有关工作。建立健全全市防止返贫监测和帮扶机制，牵头开展全市防止返贫监测和帮扶工作，组织开展定点帮扶、行业帮扶、社会帮扶，**有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，拟订中央、省和市财政衔接推进乡村**相关资金分配建议方案，监督检查资金的使用，推动乡村帮扶产业发展。推动农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.统筹推动全是热带特色高效农业产业发展，****基地。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动**农产品产业链。提出促进主要农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导垦区农业产业发展。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责做好远洋渔业监督管理有关工作。负责渔政渔港监督管理有关工作。

7.负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。**有关部门组织实施农产品质量安全地方标准工作。指导农业检验检测体系建设。推进农业标准化示范建设工作。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全市农业**区划工作。指导全市农用地、渔业水域滩涂以及农业生物物种**的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，推进农业绿色发展。牵头管理外来物种。

9.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准。组织实施全市种业**有关工作。监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责渔业船舶日常安全监管和检验工作，协助开展渔船防台风抢险救灾工作。组织实施动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，按规定权限发布疫情信息并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革建议。编制全市农业投资项目建设计划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资**排和监督管理。

12.推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物品新品种保护。

13.指导全市农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织实施农业教育和农业职业技能开发，指导和组织实施高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.组织开展全市农业对外**工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进及有关国际国内交流**。围绕种业等重点领域，深化现代农业对外开放，打造21世纪海上丝绸之路农业交流平台，推动农业对外开放**试验区建设。

15.完成市委（工委）、****管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）****内设20个正科级内设机构，分别是：市委农办****办公室）、办公室、人事科（产业人才工作科）、政策法规科、发展规划科（乡村产业发展科）、计划财务科、****管理科（热带作物科）、畜牧兽医科、渔业经济发展科、渔业基础建设科、安全生产科、乡村建设促进科（农村社会事业促进科）、农村**经济指导科、帮扶科、监督检查科（审计科）、市场与信息化科（**交流科）、农业科技科（农业转****办公室）、农产品质量安全监管科、****管理科、****管理科。

（二）纳入****2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.****服务中心

2.**市农****检测站

3.****学院

4.儋****服务中心

5.儋****控制中心

第二部分 2026年****部门预算表

详情见附件。

第三部分 2026年****部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****部门2026年财政拨款收支总预算41022.15万元，比上年预算数增加9889.98万元，主要是提前下达的上级转移支付资金有所增加。其中，收入总计41022.15万元，包括一般公共预算本年收入30697.97万元、上年结转7719.92万元，政府性基金预算本年收入1890万元、上年结转714.26万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计41022.15万元，包括社会保障和就业支出518.28万元、卫生健康支出505.42万元、城乡社区支出2604.26万元、农林水支出36996.17万元、住房保障支出279.01万元、粮油物资储备支出119万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****部门2026年一般公共预算当年拨款38417.89万元，比上年预算数增加8760.74万元，主要是提前下达的上级转移支付资金有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出518.28万元，占1.35%；卫生健康（类）支出505.42万元，占1.32%；农林水（类）支出36996.17万元，占96.30%；住房保障（类）支出279.01万元，占0.73%；粮油物资储备（类）支出119万元，占0.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为332.74万元，比上年预算数增加16.58万元，主要是因为人员调入及缴费基数上调。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为166.37万元，比上年预算数增加8.29万元，主要是因为人员调入及缴费基数上调。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为19.17万元，比上年预算数减少2.81万元，主要是因为遗属人员减少。

4.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为28.64万元，比上年预算数减少11.85万元，主要是因为医疗保障缴费基数变动。

5.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为83.87万元，比上年预算数减少18.49万元，主要是因为医疗保障缴费基数变动。

6.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为392.91万元，比上年预算数增加11.45万元，主要是因为人员调入及缴费基数上调。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为1312.84万元，比上年预算数减少78.35万元，主要是因为坚持过紧日子，压减一般性支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为2568.03万元，比上年预算数增加152.37万元，主要是因为优化统筹部分支出科目。

9.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2026年预算数为250万元，比上年预算数增加250万元，主要是因为新增上级转移支付资金。

10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算数为1278.70万元，比上年预算数增加486.52万元，主要是因为上级转移支付资金有所增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2026年预算数为56.12万元，比上年预算数增加19.24万元，主要是因为提高对农产品质量安全工作重视程度，增加检测经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与**（项）2026年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，主要是因为新增一次性项目。

13.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2026年预算数为3.72万元，比上年预算数减少4801.08万元，主要是因为该科目为上年度结余结转资金，而本年度未安排本项转移支付资金。。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为7296.25万元，比上年预算数增加2634.54万元，主要是因为上级转移支付资金相关项目调整。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农村**经济（项）2026年预算数为1161.56万元，比上年预算数增加378.1万元，主要是因为上级转移支付资金相关项目调整。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2026年预算数为95万元，比上年预算数增加95万元，主要是因为增加安排农产品会展预算项目。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2026年预算数为6.5万元，比上年预算数减少18.5万元，主要是因为压减经常性项目一般支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态**保护（项）2026年预算数为1434.44万元，比上年预算数增加236.71万元，主要是因为上级转移支付资金相关项目调整。

19.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2026年预算数为10089.58万元，比上年预算数增加7321.85万元，主要是因为上级转移支付资金相关项目调整。

20.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算数为6320.83万元，比上年预算数增加2922.87万元，主要是因为上级转移支付资金相关项目调整。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为2023.19万元，比上年预算数增加849.03万元，主要是因为上级转移支付资金相关项目调整。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）2026年预算数为49.4万元，比上年预算数减少740.6万元，主要是因为上级转移支付资金相关项目调整。

23.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2026年预算数为3000万元，比上年预算数增加1000万元，主要是因为上级转移支付资金相关项目调整。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为279.01万元，比上年预算数增加14.15万元，主要是因为人员调入及缴费基数调整。

25.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2026年预算数为119万元，比上年预算数增加22.68万元，主要是因为上级转移支付资金相关项目调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****部门2026年一般公共预算基本支出为5183.59万元，其中：

人员经费4913.33万元，主要包括：基本工资857.46万元、津贴补贴621.6万元、奖金141.92万元、绩效工资731.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费332.74万元、职业年金缴费166.37万元、职工基本医疗保险缴费112.51万元、公务员医疗补助缴费392.91万元、其他社会保障缴费11.16万元、住房公积金279.01万元、其他工资福利支出325.46万元、邮电费23.76万元、委托业务费865.33万元、其他交通费用32.86万元、生活补助19.17万元、奖励金0.06万元等；

公用经费270.27万元，主要包括：其他工资福利支出6.8万元、办公费99.13万元、印刷费6.5万元、手续费2.01万元、水费5.32万元、电费31.45万元、邮电费2.1万元、差旅费59万元、公务接待费0.65万元、专用材料费4.64万元、工会经费37.37万元、公务用车运行维护费12.1万元、其他商品和服务支出1.2万元、救济费2万元等。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）****部门2026年一般公共预算“三公”经费预算数为60.07万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据市委外办安排的出国计划，2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费55.42万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费55.42万元），较上年预算增长233.85%，增长的主要原因包括公务用车运行维护费预算测算方式调整；公务车保有量13辆，计划购置0辆。

公务接待费4.65万元，较上年预算下降67.71%，下降的主要原因包括严格执行中央八项规定、压减公务接待支出，计划接待65批500人。

（二）****部门2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据市委外办安排的2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量13辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****部门2026年政府性基金预算当年拨款2604.26万元，比上年预算数增加1129.24万元，主要是因为增加了国有土地收益基**排的支出和农业土地开发资**排的支出。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出2604.26万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026年预算数为1890万元，比上年预算数增加420万元，主要是因为根据工作实际需求酌情安排。

2.城乡支出（类）国有土地收益基**排的支出（款）其他国有土地收益基**排的支出（项）2026年预算数为433.50万元，比上年预算数增加433.50万元，主要是因为根据工作实际需求酌情安排。

3.城乡支出（类）农业土地开发资**排的支出（款）2026年预算数为280.76万元，比上年预算数增加280.76万元，主要是因为根据工作实际需求酌情安排。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

****部门2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。****部门2026年收支总预算41399.55万元。收入包括：一般公共预算收入30697.97万元、政府性基金收入1890万元、其他收入362.65万元上年结转8448.93万元；支出包括：社会保障和就业支出518.28万元、卫生健康支出505.42万元、城乡社区支出2604.26万元、农林水支出37070.87万元、住房保障支出279.01万元、粮油物资储备支出119万元、结转下年302.7万元。

八、收入预算情况说明

****部门2026年收入预算41399.55万元，其中：上年结转8448.93万元，占20.41%；一般公共预算拨款收入30697.97万元，占74.15%；政府性基金预算拨款收入1890万元，占4.57%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；其他收入362.65万元，占0.88%。比上年预算数增加10267.38万元，主要是因为上级转移支付资金增加。

九、支出预算情况说明

****部门2026年支出预算41096.85万元，其中：基本支出5183.59万元，占12.61%；项目支出35913.26万元，占87.39%。比上年预算数增加9964.68万元，主要是因为上级转移支付资金增加。其中委托业务费预算总额7066.50万元，比上年预算数增加3561.53万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费（行政单位、参****事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年********机关运行经费预算270.27万元，比上年预算数减少7.84万元，****政府过紧日子、压减一般性支出。

****政府采购情况

2026年****部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****部门本级及下属各预算单位共有车辆13辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车9辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年****部门147个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算38417.88万元、政府性基金2604.26万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.农业保险补贴资金项目，预算安排3000万元，主要用于发放农户及农业经营主体农业保险补贴，绩效目标是按照省农业保险工作实施方案要求，及时、足额、高效为服务对象发放农业保险补贴，有效促进我市农业稳定发展。

2.二轮延包工作经费项目，预算安排357.71万元，主要用于做好第二轮土地确权承包工作，绩效目标是基本完成试点乡（区）、村的二轮延包任务，土地承包合同签订率达90%以上。

3.**市2026年高标准农田建设项目，预算安排4577万元，主要用于完成省下达我市的2026年高标准农田建设任务，绩效目标是2026年高标准农田项目如期完工，加强财政资金监督检查，进一步提高财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。