2026年琼海市水产技术研究推广站单位预算

2026年****单位预算

目录

一、主要职能

二、预算单位构成

（一）****工作任务和职责范围

1.负责推广渔业技术，促进渔业发展。

2.负责全市水产新品种新技术试验、示范、推广。

3.水产病害防治以及水产品质量安全监管、水产病害防治和培训工作。

4.负责全市渔业环境、渔业水质、渔业**和渔药渔料质量监测，承担水产病害的防治工作。

5.承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）**市万泉河国家级水****管理站工作任务和职责范围

1.设置和维护水产种质**保护区界碑、标志物及有关保护设施。

2.开展水生生物**及其生存环境的调查监测、**养护和生态修复等工作。

3.救护伤病、搁浅、误捕的保护物种。

4.开展水产种质**保护的宣传教育。

5.协助开展渔政执法工作。

6.协助调查处理影响保护区功能的事件，及时向渔业主管部门报告重大事项。

无内设机构。

第二部分2026年****单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分2026年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****2026年财政拨款收支总预算377.19万元，比上年预算数增加115.5万元，****政府性基金预算项目**市万泉河国家级水产种质**保护区博鳌通道工程生态修复项目（二期）以及一般性公共预算安排的人员经费增支。其中，收入总计377.19万元，包括一般公共预算本年收入274.19万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入103.00万元、上年结转0万元；支出总计377.19万元，包括社会保障和就业支出42.95万元、卫生健康支出27.29万元、农林水支出184.62万元、住房保障支出19.34万元、城乡社区支出103.00万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款274.19万元，比上年预算数增加16.1万元，主要是较2025年，人员工资及社保缴费等刚性支出增长所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出42.95万元，占15.66%；卫生健康支出27.29万元，占9.95%；农林水支出184.62万元，占67.33%；住房保障支出19.34万元，占7.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为21.****.41万元，比上年预算数增加1.55万元，主要原因是年度工资调整及养老保险缴费基数正常上调，导致缴费数额相应增加。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为19.54万元，比上年预算数增加2.41万元，主要原因是年度工资调整及职业年金基数正常上调，导致缴费数额相应增加。

3.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为7.99万元，比上年预算数减增加0.45万元，主要原因是年度工资调整及社保基数正常上调，导致缴费数额相应增加。

4.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为19.30万元，比上年预算数增加0.97万元，主要原因是年度工资调整而增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为184.62万元，比上年预算数增加0.43万元，主要原因是年度工资调整及公用经费定额标准提高。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为19.34万元，比上年预算数增加1.16万元，主要原因在编在岗人员年度工资调整及公积金基数正常上调，导致缴费数额相应增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为274.19万元，其中：

人员经费250.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出。

公用经费23.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、救济费、工会经费。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.16万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平;公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0.16万元，较上年预算减少11%。减少的主要原因包括：严格压减三公经费，计划接待农业农村部、农业农村厅对我市水产品质量安全监管开展专项抽查的人员4批16人。

（二）****2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款103.00万元，比上年预算数增加99.4万元，主要是增加**市万泉河国家级水产种质**保护区博鳌通道工程生态修复项目（二期）预算项目。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出103.00万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学****电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，比上年预算持平。

2.科学****电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0万元，比上年预算数持平。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）2026年预算数为103.00万元，比上年预算数增加99.4万元，主要是增加**市万泉河国家级水产种质**保护区博鳌通道工程生态修复项目（二期）预算项目。

本单位不涉及国有资本经营相关内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年收支总预算377.19万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、城乡社区支出。

八、收入预算情况说明

****2026年收入预算377.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入274.19万元，占72.70%；政府性基金收入103.00万元，占27.30%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加115.5万元，主要原因是增加**市万泉河国家级水产种质**保护区博鳌通道工程生态修复项目（二期）预算项目、在编在岗人员年度工资调整及养老、社保和公积金等基数正常上调，导致缴费数额相应增加等。

九、支出预算情况说明

****2026年支出预算377.19万元，其中：基本支出274.19万元，占72.69%；项目支出103.00万元，占27.31%。比上年预算数增加115.5万元，主要原因是增加**市万泉河国家级水产种质**保护区博鳌通道工程生态修复项目（二期）预算项目、在编在岗人员年度工资调整及养老、社保和公积金等基数正常上调，导致缴费数额相应增加等。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****事业单位，无机关运行经费。

****政府采购情况

2026年****政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年****12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算274.19万元、政府性基金103.00万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.博鳌通道工程万泉河国家级水产种质**保护区生态修复项目工作经费项目，预算安排100万元，主要用于开展博鳌通道工程生态修复项目（二期），绩效目标是根据博鳌通道工程万泉河国家级水产种质**保护区生态修复方案要求开展生态修复工作。

2.农（水）产品质量安全检测与监管项目，预算安排3万元，主要用于开展水产品质量安全抽样检测，绩效目标是抽检覆盖率达到50%，完成检测报告不少于27个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。