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清镇市民政局关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4613
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年2月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5681 档案盒2.5cm | 120 | 1080.0 | 得力/deli\5681 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-609 6位3米电源插座/插板 | 1 | 55.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0367 省力订书机 | 4 | 112.0 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 4 | 富强 双A 纸杯 230ml 2000个/箱 | 3 | 600.0 | 富强\双A | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-403 8位电源插座/插板 | 11 | 638.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30284 封口胶 6卷/筒 | 16 | 240.0 | 得力/deli\30284 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS916Y7 彩色长尾夹32mm | 6 | 72.0 | 晨光/M G\ABS916Y7 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AXP96695 HB/2B 橡皮擦 | 7 | 21.0 | 晨光/M G\AXP96695 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吴梅
招标进度跟踪
2026-02-25
验收公告
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当前信息
2026-02-03
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