云南省煤矿精神病医院预算公开目录及说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、单位财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目支出绩效目标表

十、单位政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

****2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

********能源局****事业单位，是集医疗、康复为一体的，以精神、康复、心身疾病与临床心理专科****医院。主要职能是面向社会开展精神障碍的诊断、治疗、康复以及精神残疾和智力残疾鉴定工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：精神科、心身科、康复科、药剂科、医务科、****设备科）、总务科、质控办、党政办公室（人事科）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，****省委、省政府的决策部署，坚持“****中心、****中心”的指导思想，坚持新发展理念，为我省精神卫生事业努力奋斗。

2.发展目标

全年收治精神病患者1000人次以上，治愈好转率达80%以上，患者及家属满意度达90%以上。

3.工作打算

（1）以思想政治建设为统领，坚持党的集中统一领导。2026年，我院将继续深入学习贯彻党的二十大和历次全会精神，进一步加强党建引领作用，坚决贯彻落实好党领导下的院长负责制，****医院的实际情况相结合，主动寻求、探索医院发展的新思路、新途径。

（2）加强效能建设，确保各项工作落到实处。进一步增强执行力、落实力，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，树立“以结果为导向的全过程闭环管理”理念，****医院发展堵点、难点问题，干在实处、干在难处、干在一线。强化医院人才培养和质量管理，在重点学科带动下，强基固本，守正创新，着力打造特色专科，使医院的业务有特色、工作有亮点、发展有成效。

（3）发扬创新精神，持续提升医疗服务能力。****医院的立院之本，****医院的生命线，要把新技术、新项****医院核心竞争力的重要手段。注重培养精神专科医疗技术力量和骨干人才，大胆引进精神疾病诊疗领域新技术项目，结合医院实际情况，推广适宜技术项目。院内定期开展专业性学术交流学习，加强在岗全员针对性继续教育。除药物治疗、心理治疗外，开设物理治疗室，利用生物反馈治疗仪、经颅磁经颅电刺激治疗仪、脑反射治疗仪、音乐治疗室等，营造和谐关怀的良好氛围，****医院品牌。

（4）狠抓医疗质量，****中心，提高管理水平。****医院内涵建设、突出特色优势、提高服务能力，****医疗机构医疗质量安全十**面专项整治为重点，建立健全相关制度、规范服务流程，严格落实十八项核心制度，****医院规范化建设。同时紧扣人民群众日益增长的精神和心理健康需求，注重强化老年、抑郁、焦虑、睡眠等精神科亚专科建设，并提供精神专科重大疾病、疑难复杂疾病和急危重症诊疗，为广大人民群众提供更加优质的精神卫生和心理健康服务。

（5）拓展服务质量，扩大医院的影响力。****政府部门做好重性精神病人筛查、管理，提高医院的社会影响力；进一步加强与周边县市、医保部门的沟通联系，稳定住院患者，****医院发展空间；****卫健委沟通汇报，****医院机构改革，争取更多的政策支持，****医院发展困境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入35,316,020.18元，其中：一般公共预算14,439,816.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,876,204.00元。

与上年对比减少37.45%，****医院结余资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入14,439,816.18元，其中:本年收入14,439,816.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,439,816.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增长10.81%，主要原因是新招聘人员，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出35,316,020.18元。财政拨款安排支出14,439,816.18元，其中：基本支出14,439,816.18元，与上年对比增长10.81%，主要原因是新招聘人员，人员经费增加；项目支出0.00元，与上年增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出73,471.22元，主要用于缴交职工失业保险和工伤保险等。

卫生健康支出-公立医院-行业医院10,707,192.83元，主要用于保障****工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；资本性支出（主要包含办公设备购置等）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗685,383.32元，****事业单位在职在编人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助457,225.79元，****事业单位在职在编人员公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-****事业单位医疗支出49,386.75元，****事业单位其他医疗保障-大病保险的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,020,303.14元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,424,173.13元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22,680.00元，主要用于离退休人员公用经费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

****2026年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

****2026年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

****2026年没有经济社会事业发展事项项目。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目23.00个，采购预算总额1,034,200.00元，其中：政府采购货物预算463800.00元、政府采购服务预算570400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

****单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,937.61元，较上年减少1400.00元，下降3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****单位2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

****单位2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少1400.00元，下降41.18%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，从严从紧控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

****单位2026年公务用车购置及运行维护费为42,937.61元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费42,937.61元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

****2026年非财政拨款安排项目支出预算****6204.00元；预计收治精神病患者1000人次，治愈好转率达380%以上，患者及家属满意度达90%以上。项目绩效指标分别从产出、效益和满意度等方面设置，详见附表中的《项目支出绩效目标表》，项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，相关内容完整。2026年预算执行过程中，将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行运行监控，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、功能科目：指政府支出按其职能好的所做的一种分类科目，****政府活动的不同功能**策目标，具体设类、款、项三级。

2、一般公共预算：是对以税收为主体财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4、对下转移支付：省级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支行，****政府运转和必要支出的转移支付资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****单位2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****单位资产总额****7268.37元，其中，流动资产****3191.62元，固定资产****382.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产208400.00元，其他资产377490.96元。与上年相比，本年资产总额增加****656.33元，其中固定资产增加****401.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产63项，账面原值784253.00元，实现资产处置收入8900.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：****2026年预算公开附表.xlsx