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桐城市高考辅导学校关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5885
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年2月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 亚信 008 印油/印泥/** | 1 | 38.0 | 亚信\008 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S20 中性笔 | 5 | 125.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8555A 票夹/长尾夹 | 5 | 40.0 | 得力/deli\8555A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8551B 票夹/长尾夹 | 3 | 48.0 | 得力/deli\8551B | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 2B 铅笔 | 2 | 36.0 | 晨光/M G\2B | 验收通过 | |
| 6 | 茶花 2824 整理箱 | 7 | 420.0 | 茶花\2824 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池 | 5 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号8粒碱性电池 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 不干胶标签 | 2 | 16.0 | 得力/deli\33209 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6009 剪刀 | 2 | 12.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 10 | 洁丽雅 7040 毛巾/面巾/方巾 | 10 | 50.0 | 洁丽雅/grace\7040 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 1526 电子计算器 | 4 | 152.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 71151 卷笔刀/削笔器 | 1 | 20.0 | 得力/deli\71151 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 18211 电源插座 | 2 | 106.0 | 得力/deli\18211 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0371 订书机 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 5 | 70.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 16 | 得力 美工刀 | 2 | 2.0 | 得力/deli\2090 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 橡皮筋 | 2 | 30.0 | 得力/deli\3213 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 汪亮
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