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2026年海南省三亚技师学院单位预算
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2026 年****单位预算
目录
第一部分 ****单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分
**** 2026 年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出表
八、 单位收支总表
九、 单位收入总表
十、 单位支出总表
十一、
项目支出绩效信息表
第三部分
**** 2026 年单位预算情况说明
第四部分
名词解释 第一部分
****单位概况
一、主要职能
（一）坚持服务经济建设和社会发展、促进劳动者就业
的办学方向，以立德树人为根本任务，重点培养适应现代化
生产、服务需要的高级技工、预备技师，同时面向社会开展
各类职业技能培训和师资培训，并承担企业技师和高级技师
的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。
（二）坚持学制教育与职业培训并举、学校教育与企业
培养相结合的办学模式。坚持专业设置与产业需求对接，专
业设置与区域经济发展紧密结合，适应新型工业化发展和产
业优化升级的需要，适应社会和企业对高级技工、技师和高
级技师的需求，建立与产业发展相协调的专业调整机制。为
社会、包括社区、行业企业等员工开展技术技能培训和学历
教育。
（三）紧密结合**自贸港建设，以“聚焦国际旅游，
深耕现代服务”为特色，遵循技能型人才成长规律和职业教
育办学规律，培养思想品德优良、操作技能扎实、具有良好
的岗位适应能力和工匠精神的德智体美劳全面发展的高素
质技能人才。学院实施国际化战略，积极寻求国际**交流，
拓展师生国际视野，培养具有一定国际竞争力的技术技能人
才。
（四）****中心，致力于自身吸引力、核 心竞争力和社会影响力的明显提高。以青年教师发展为重
点，不断完善考核评价机制和激励机制，促进教师自主进步、
专业成长。以全面提****中心，以优化结构为
重点，以机制创新为导向，优化配置**，加强“双师型”
教师队伍建设，打造一支结构合理、素质过硬、符合我院人
才培养目标要求的师资队伍。
（五）牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展
理念，秉承“高端引领 、校企**、内涵发展、多元办学”
的办学理念；学院坚持产教融合，构建专业设置与产业需求
对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与工作过程对接，
不断深化校企**，开展“招工即招生、入企即入校、企校
双师联合培养”和“校企双制、工学一体”的技工教育培养
模式，致力创**职教品牌，建技能英才高地，建设**百
所重点建设的****学院，打造双一流技师学
院。
二、机构设置
（一）****单位内设 21 个科室，包括行
政办公室、党委办公室、人事科、财务资产科、教务科（继
****办公室）、****办公室）、纪检监察科、
教研室、总务科、保卫科、团委、工会、****办公室等 13
个管理机构；职业训练院、图书馆、****中心、宣传中
心等 4 个教辅机构；高新技术服务产业系、旅游服务产业
系、现代服务产业系、文化基础教育系等 4 个教学机构。 第二部分
**** 2026 年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、单位收支总表
九、单位收入总表
十、单位支出总表
十一、项目支出绩效信息表
详见附表
第三部分
**** 2026 年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况说明
****单位 2026 年财政拨款收支总预算
11,534.02 万元，比上年预算数 12,601.84 万元减少 1,067.82
万元，主要是 教育支出减少 1,400.39 万元、社会保障和就业
支出增加 357.88 万元、卫生健康支出减少 24.36 万元及住房
保障支出减少 0.95 万元 。其中，收入总计 11,534.02 万元， 包括一般公共预算本年收入 10,782.40 万元、上年结转
751.62 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0
万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；
支出总计 11,534.02 万元，包括 括教育支出 9,264.30 万元、
社会保障和就业支出 1,454.78 万元、卫生健康支出 210.75
万元、住房保障支出 604.19 万元，结转下年 0 万元 。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
****单位 2026 年一般公共预算当年拨
款 11,534.02 万元，比上年预算数 12,601.84 万元减少
1,067.82 万元，主要是教育支出减少 1,400.39 万元、社会
保障和就业支出增加 357.88 万元、卫生健康支出减少
24.36 万元及住房保障支出减少 0.95 万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算教育支出 9,264.30 万元，占 80.32%；
社会保障和就业支出 1,454.78 万元，占 12.61%；卫生健
康支出 210.75 万元，占 1.83%；住房保障支出 604.19 万
元，占 5.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2026
年预算数为 9,264.30 万元，比上年预算数 10,664.69 万元 减少 1,400.39 万元，主要原因：一是职业技能竞赛经费减
少 635.8 万元；二是学生资助补助项目（中职)减少 476.08
万元；三是现代职业教育质量提升计划资金减少 419.05 万
元；****中心场馆场地提质改造项目已完工，投入减少
195.8 万元；五是人员增加 184.91 万元，主要是新增录入在
编人员 28 人、教职工薪级及岗位晋升相应核增薪资等。
2.社会保障****行政事业单位养老支出
****事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年
预算数为 617.72 万元，比上年预算数 669.38 万元减少
51.66 万元，主要原因：根据 2025 年基本养老保险缴费实
际支出，相应调减预算。
3.社会保障****行政事业单位养老支出
****事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算
数
为 267.86 万元，比上年预算数 297.61 万元减少 29.75 万
元。主要原因：根据 2025 ****事业单位职业年金缴费实
际支出，相应调减预算。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人
才培养补助（项）2026 年预算数为 564.6 万元，比上年预
算数 125.73 万元增加 438.87 万元，主要原因：上年年中追
加下达该项资金结转至本年 402.6 万元，本年年初批复 162
万元，用于加强师资队伍建设。 5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出
（项）2026 年预算数为 4.60 万元，比上年预算数 4.18 万
元
增加 0.42 万元，主要原因：根据 2025 年遗属生活补助发
放情况，相应调增 2026 年预算。
6.卫****行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）2026 年预算数为 210.75 万元，比上年预算数
235.11 万元减少 24.36 万元，主要原因：根据 2025 年事业
单位医疗实际支出数，相应调减 2026 年预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）2026 年预算数为 604.19 万元，比上年预算数 605.14
万元减少 0.95 万元，主要原因：根据 2025 年住房公积金
实际支出数，相应调减 2026 年预算数。
三、一般公共预算基本支出情况说明
****单位 2026 年一般公共预算基本支
出为 6,003.66 万元，其中：
人员经费 4,621.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金
缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公
积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费 1,382.19 万元，主要包括：其他工资福利支出、
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理 费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公
务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、
公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、
生活补助、其他对个人和家庭的补助。
四、“三公”经费预算情况说明
（一）****单位 2026 年一般公共预算
“三公”经费预算数为 4.13 万元，其中：
因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算下降 0%较上
年预算增长 0%，主要原因包括：本单位 2026 年此项费用
预算在单位资金综合运行事务项目安排。
公务用车购置及运行费 3.50 万元（其中，公务用车购
置费 0 万元，公务用车运行费 3.50 万元），与上年预算数 1.44
万元增长 143.06%，增长的主要原因包括：公务车使用年限
较长，本年度需进行必要的维修保养和零部件更换，以保障
车辆安全运行和使用效能 ；公务车保有量 3 辆，计划购置 0
辆。
公务接待费 0.63 万元，与上年预算数 0.63 万元持平，
主要原因包括：计划接待 16 批 76 人。
（二）****单位 2026 年政府性基金预
算“三公”经费预算数为 0 万元。
五、政府性基金预算当年拨款情况说明
****政府性基金预算当年规模变化情况 无此项内容。
****政府性基金预算当年拨款结构情况
无此项内容。
****政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无此项内容。
六、国有资本经营预算当年拨款情况说明
无此项内容。
七、收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，****单位所有收入
和支出均纳入部门预算管理。****单位
2026 年收支总预算 14,178.02 万元。收入包括：一般公共预
算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；支
出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房
保障支出。
八、收入预算情况说明
****单位 2026 年收入预算 14,178.02
万元，其中：上年结转 1,131.62 万元，占 7.98%；一般公共
预算拨款收入 10,782.40 万元，占 76.05%；政府性基金预
算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0
万元，占0%；财政专户管理资金收入154.00万元，占1.09%；
事业收入 600 万元，占 4.23%；其他收入 1510 万元，占
10.65%。 比上年预算数 14,890.84 万元减少 712.82 万元，主要是上
年结转较上年增加 823.84 万元、一般公共预算拨款收入较
上年减少 1,511.66 万元、财政专户管理资金收入较上年减少
25 万元、事业收入与上年数持平、其他收入与上年数持平。
九、支出预算情况说明
****单位 2026 年支出预算 14,178.02
万元，其中：基本支出 6,003.66 万元，占 44.81%；项目支
出 7,393.23 万元，占 55.19%。比上年预算数 14,605.61 万
元减少 1,208.72 万元，主要是项目支出减少 1,393.63 万元、
基本支出增加 184.91 万元。结转下年 781.13 万，主要是根
据实际支出情况单位资金预算减少。支出其中委托业务费预
算总额 520.40 万元，比上年预算数 248.54 万元增加 271.86
万元。
十、其他重要事项的情况说明
****机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的
事业单位需说明，其他单位不需要说明）
无此项内容。
****政府采购情况
2026 年****单位政府采购预算总额
830.01 万元，其中：政府采购货物预算 387.22 万元，政府
采购工程预算 442.79 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，****单位共 有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车
0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其
他用车 3 辆。单位价值 100 万元以上设备 3 台（套）。
（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2026年****单位26个项目实行绩效目
标管理，涉及一般公共预算 12,645.28 万元、政府性基金 0
万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.
****学院学生资助补助项目(中职)项目,预
算安排 2,531.19 万元,****学院****学校
符合条件的学生落实每人每年 3,080.00 元的免学费政策，
为非涉农专业一、二年级六类家庭经济特困在校生按每生每
年 600 元标准减免住宿费，为非涉农家庭经济困难学生（按
在校生 15%核定）按每生每年 2000 元标准发放助学金，并
由财政****学校因免学费产生的收入减少部
分（资金用于弥补办学缺口及学生资助相关支出），计划实
现为学生减免学费、住宿费及发放助学金的资金规模精准匹
配资助人数与标准，学校因免学费产生的办学缺口得到有效
填补，同时传递国家与社会关爱，推动教育机会均等，助力
校园和谐稳定，实现激励学生奋发成才的效果。
2.****学院现代职业教育质量提升计划（中职教
育）项目，预算安排 1206.95 万元，通过系统推进教学设备
智慧黑板采购、智能电工实训室建设、制冷技术一体化实训
室升级、学生宿舍储物柜更换及学生宿舍热水泵改造等五大 项目，****学院教学实训条件与学生生活环境的同
步提质增效。其中：1.教学设备智慧黑板采购项目计划投资
79.11 万元，采购 24 台智慧黑板，项目完成后实现 24 间教
室教学信息化水平显著提升，优化课堂教学互动体验；2.智
能电工实训室建设计划投资 387.22 万元，采购 40 台（套）
智能电工综合实训设备，项目完成后可以满足一个班级得电
工高级、技师实训及等级认定考核；3.学生宿舍储物柜更换
项目计划投资 108.62 万元，对学院 830 间宿舍的储物柜进
行更换，****学院 5600 名在校学生居住环境；
4.学生宿舍增加热水泵改造项目计划投资 442.79 万元，主
要对 12 栋学生宿舍的热水泵系统进行维修改造，包括购置空
气源热泵、保温水箱、热水循环泵、供水增压泵等；5.制冷
技术一体化实训室项目计划投资 189.21 万元，主要对 60 个
空调制冷焊接工位进行升级改造，项目完成后将达到满足一
个班级的制冷相关课程实训安排，实现提升学生实践操作与
综合技能的效果。项目严格落实绩效管控要求，明确核心绩
效目标：采购设备数量达到187台/套，设备及时到位率100%，
项目验收合格率 100%；设备利用率不低于 95%，显著提升
教学实训信息化水**学生生活环境质量；严格把控资金使
用，将项目总投入在 1206.95 万元以内，实现资金效益最大
化。
3.****学院学生事务补助项目，预算安排 343.20 万元，该项目通过严格落实国家****财政厅、
教育厅统一规定要求，依据《****委员会关于
启动发放物价联动补贴的通知》（琼发改便函〔2022〕3411
号）文件精神，为不超过 7526 名学生规范发放副食品补贴、
为符合条件的在校生规范发放物价联动补贴，计划实现副食
品补贴发放覆盖率 100%、物价联动补贴发放覆盖率 100%，
补贴资金按时足额发放率 100%，切实减轻学生家庭经济负
担，提升学生在校生活质量，实现学生归属感和幸福感满意
度≥95%的效果。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专
项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）
有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支
持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法
人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的
具有专门用途的资金。
四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动
及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活 动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常
运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外
长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项
社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和
家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚
恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女
奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支
出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车
运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、
工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、
其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工
作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单
位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指
单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1 个月及以上
租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。
附件（1）
2026年海南省三亚技师学院单位预算公开表.xlsx下载预览
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