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关于美工刀的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N776********262001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 三木 MC50 美工刀/美工刀片 | 三木/SunwoodMC50 | 盒 | 1.00 | 6 | 6 |
| 2 | 妙洁 MOJ-MOJT-C-EC 胶棉拖把/胶棉拖把 | 妙洁/magicMOJ-MOJT-C-EC | 把 | 2.00 | 45 | 90 |
| 3 | 卫洋 WY-201 簸箕/扫把簸箕套装 | 卫洋WY-201 | 套 | 2.00 | 20 | 40 |
| 4 | 小米 Air 2 Pro 耳机配件/录音笔 | 小米Air 2 Pro | 个 | 1.00 | 240 | 240 |
| 5 | 奇克 3026 钢直尺/钢直尺 | 奇克3026 | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
| 6 | 得力 SK177 荧光笔 | 得力/deliSK177 | 套 | 1.00 | 10 | 10 |
| 7 | 齐心 K15 中性笔/速干笔 | 齐心/ComixK15 | 盒 | 1.00 | 24 | 24 |
| 8 | 国产 抽杆夹 大中小号报告夹/拉杆夹/报告夹 | 国产抽杆夹 | 包 | 10.00 | 1 | 10 |
| 9 | 得力 85114 铅笔 | 得力/deli85114 | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
| 10 | 索尼 CD-RW 光盘 | 索尼/SonyCD-RW | 盒 | 1.00 | 150 | 150 |
| 11 | 得力 71133 橡皮 | 得力/deli71133 | 块 | 6.00 | 1 | 6 |
| 12 | 公牛 G57K134 开关插座套装/插线板/插座 | 公牛/BULLG57K134 | 个 | 5.00 | 48 | 240 |
| 13 | 得力 3481 账本/账册/会议记录本 | 得力/deli3481 | 本 | 10.00 | 25 | 250 |
| 14 | 三益档案 2905 档案袋 | 三益档案/SANISY2905 | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
| 15 | 晨光 AJDN7667 胶带/胶纸/胶条/双面胶 | 晨光/M GAJDN7667 | 卷 | 2.00 | 1 | 2 |
| 16 | 得力 DLSX-A003B-01 中性笔/刷题笔 | 得力/deliDLSX-A003B-01 | 盒 | 6.00 | 36 | 216 |
| 17 | 南孚 CR2025 纽扣电池/5号电池 | 南孚/NANFUCR2025 | 节 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 18 | 晨光 ADM94519 报告夹/文件夹 | 晨光/M GADM94519 | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
| 19 | 茶花 2825 收纳箱/盒/袋/纸杯 | 茶花2825 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 20 | 越洋 YY-20L 垃圾袋 | 越洋YY-20L | 把 | 24.00 | 5 | 120 |
| 21 | 得力 8484 票夹/长尾夹 | 得力/deli8484 | 筒 | 1.00 | 23 | 23 |
| 22 | 晨光 ASG97156 胶棒/固体胶 | 晨光/M GASG97156 | 个 | 2.00 | 3 | 6 |
| 23 | 妙洁 MTC5 抹布 | 妙洁/magicMTC5 | 块 | 4.00 | 10 | 40 |
| 24 | 得力 7788 卡纸/彩纸 | 得力/deli7788 | 包 | 3.00 | 15 | 45 |
| 25 | 晶森 5819 报告夹 | 晶森/JINGSEN5819 | 个 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 26 | 齐心 EB402 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixEB402 | 包 | 1.00 | 18 | 18 |
| 27 | 齐心 MK803-X 记号笔/粗笔 | 齐心/ComixMK803-X | 根 | 2.00 | 2 | 4 |
| 28 | 海氏海诺 抗菌洗手液500m 普通洗手液 | 海氏海诺抗菌洗手液500m | 桶 | 2.00 | 10 | 20 |
| 29 | 永大 72mm*90m 胶带 | 永大/yungtay72mm*90m | 卷 | 2.00 | 6 | 12 |
| 30 | 得力 2022 美工刀 | 得力/deli2022 | 把 | 2.00 | 6 | 12 |
| 31 | 晶森 A4-55 档案盒 | 晶森/JINGSENA4-55 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 32 | 奥林丹 8412 订书钉 | 奥林丹/ORIENTAL8412 | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 33 | 得力 78204 票夹/长尾夹 | 得力/deli78204 | 筒 | 1.00 | 12 | 12 |
| 34 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010 | 把 | 2.00 | 7 | 14 |
| 35 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 36 | 得力 9863A 印油/印泥/** | 得力/deli9863A | 件 | 5.00 | 8.5 | 42.5 |
| 37 | 金士顿 DT200(32G) U盘 | 金士顿/KingstonDT200(32G) | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 朱海飞
联系电话： 191****4111
传真：
地址： **县大有镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-02-26
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