荥经县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）****职能简介

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.统筹协调全县经济社会发展，负责监测和预测预警宏观经济和社会发展态势。

3.研究财政、货币政策与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议。

4.推进落实国家、省、市区域协调发展战略，组织拟订县域区域协调发展战略、规划和重大政策。

5.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

6.贯彻实施国家、省、市有关价格的法律法规和方针政策，拟订价格改革实施意见。

7.负责全县固定资产投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。指导全县工程咨询业发展。

8.负责编制重大项目规划、年度计划，组织省、市、县重点项目申报。

9.组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策。

10.研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

11.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、**安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

12.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

13.推进实施可持续发展战略，组织拟订并协调实施**节约和综合利用、发展循环经济的规划**策措施。

14.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针、政策和法律、法规。

15.**有关部门拟订民族地区、革命老区、贫困地区经济发展规划，**有关部门制定加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

16.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

17.负责铁路、机场等综合交通的规划制定和发展协调，组织协调和处理全县铁路项目前期工作和建设过程中涉及的重大问题。

18.负责组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

19.承****领导小组办公室、****小组办公室、县****领导小组办公室、县推****领导小组办公室、县融入********领导小组办公室、****办公室等有关具体工作。

20.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21.完**委、县政府交办的其他工作。

（二）****2026年重点工作

1.稳住经济基本盘，推动运行稳中有升。制定《2026年全县经济工作要点》，谋划2026年经济工作。常态化开展经济运行分析调度，梳理目标分解、责任落实到位，全力以赴稳住经济基本盘，确保全县经济运行稳中有升。

2.抓项目强投资，冲刺增长目标。****县委2026年对上争取目标任务，做好中（省）预算内项目、地方政府专项债项目和国债项目的对上争取任务，确保更多资金、更多项目能落地**；二是加强跟踪对接，及时了解掌握2026年中（省）预算内项目、地方政府专项债项目和国债项目的申报政策和条件等情况，并做好已争取项目的调度工作，确保按期竣工。三是力争“开门红”实现正增长及全年实现5%增速。

3.抓实能源管理，破解遗留难题。一是全力推进4座小水电清理退出，制定“一站一策”，落实三级包保责任，加强与业主沟通，严格按节点推进拆除，并多渠道保障资金，确保完成目标。二是严把节能审查关口，督促相关企业完善节能审查审批及验收手续。三是化解金上-**±800千伏特高压项目遗留问题，包括民工工资支付、植被恢复、补偿纠纷等。

4.守牢粮食安全线，保障民生需求。一是落实粮食安全党政同责，提升储备与应急保障能力，守住区域底线。二是推进县级应急成品粮油轮换，强化县储粮油质量检验。三是严格执行《粮食流通管理条例》，加强全链条监管与联合执法。四是压实企业主体责任，通过安全生产与信息化监管保障储粮安全。五是严格落实国家粮食收购政策，做好粮食收购与2026年新粮质量监测。六是筹备实施******物流中心维修改造项目。七是规**级救灾物资出入库管理，更新系统台账确保账实相符。

5.守牢生态底线，打造“**样板”。吃透国家政策争取支持，坚守生态保护底线、推进生态产业开发，推动 “生态颜值” 转化为 “经济价值”，创新体制机制，加快实现生态价值转化 “**样板”。

6.精细价格管控，助力矛盾化解。一是强化价格监测，紧盯主副食品市场价格动态，保障价格合理运行。二是规范收费管理，严格执行收费政策，管控行政事业性及经营服务性收费，落实收费清单公示制度。三是助力矛盾化解，对接司法等部门，推进价格争议纠纷调处，发挥社会矛盾 “灭火器”“减压阀” 作用。

二、部门预算单位构成

****下属二级预算单位3个,其中行政单位1个，参照《中华人民**国公务员法》****事业单位0个，其他事业单位2个，下属事业单位为**县****促进中心****中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2026年部门预算收入总数5324.85万元,较2025年部门预算收入总数695.68万元,上涨665.42%。

（一）收入预算情况

****2026年部门预算收入总数5324.85万元,其中:上年结转676.8万元,占12.71%;一般公共预算拨款收入4648.05万元,占87.29%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算5324.85万元,其中:基本支出548.05万元,占10.29%;项目支出4776.8万元,占89.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

****2026年财政拨款收支总预算5324.85万元,比2025年财政拨款收支总预算增加4629.17万元，主要原因为人员增加和项目资金增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入4648.05万元、上年结转676.8万元。支出包括:一般公共服务支出1076.33万元,社会保障和就业支出84.67万元, 卫生健康支出21.01万元，节能环保支出4100万元，住房保障支出42.84万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款4838.14万元,比2025年财政拨款收支总额增加4142.46万元。主要原因为人员增加和项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

****2026年一般公共预算基本支出548.05万元,其中:

一般公共服务支出399.52万元,占72.9%；社会保障和就业支出84.67万元,占15.45%；卫生健康支出21.01万元，占3.83%；住房保障支出42.84万元，占7.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算数为133.18万元，主要用于：行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算数为266.35万元，主要用于：事业单位的正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）2026年预算数为180.09万元，主要用于：其他发展与改革事务支出。

4.一****商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算数为10万元，主要用于：招商引资，优化经济环境等方面支出。

5.社会****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为2.2万元，主要用于：****事业单位离退休人员经费支出。

6.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为53.54万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为26.77万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.17万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

9.****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.41万元，主要用于：****事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为13.08万元，主要用于：****事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.26万元，主要用于：****事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为0.26万元，主要用于：****事业单位医疗方面的支出。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2026年预算数为4100万元，主要用于：其他环境保护事务方面支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为42.84万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出548.05万元,其中:人员支出491.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出56.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

****2026年“三公”经费财政拨款预算数6.53万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.53万元,公务用车购置及运行维护费2万元(其中:公务用车运行维护费2万元、未安排公务用车购置费)。

(一)因公出国(境)经费

2026年****无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

2026年公务接待费预算安排4.53万元,较2025年预算下降30元。主要原因是按照党中央、****政府过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出，严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

2026年公务****机关及下属单位按规定公务接待的正常开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车运行维护费预算安排2万元,较2025年预算增加2万元。主要原因是2025年我局公车增加一辆。。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，商务车0辆，越野车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

****2026****政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

****2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026年，********机关运行经费财政拨款预算为56.95万元，比2025年预算减少8.09万元，下降12.44%。主要原因是厉行节约，减少浪费。

****政府采购情况

****2026年无政府采购项目，****政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，****所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年****开展绩效目标管理的项目40个，涉及预算6303.69万元。其中：人员类项目24个，涉及预算537.91万元；运转类项目4个，涉及预算56.95万元；特定目标类项目12个，涉及预算5708.83万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指****事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):****事业单位的基本支出。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指单位用于其他发展与改革事务支出。

6.一****商贸事务（款）招商引资（项）：用于招商引资，优化经济环境等方面支出。

7.社会****行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指****事业单位离退休经费的支出。

8.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

9.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项):****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,****事业单位离退休方面的支出。

11.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指****事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

12.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

13.卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指****事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14.卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出(项):****事业单位医疗方面的支出。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：其他环境保护事务方面支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费:纳入****预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照《中华人民**国公务员法》****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表