丽水市科技发展研究中心2026年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2026年****单位预算安排情况说明

（一）关于****2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于****2026年收入预算情况说明

（三）关于****2026年支出预算情况说明

（四）关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于****2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于****2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于****2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于****2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年****单位预算表

（一）2026年单位收支预算总表

（二）2026年单位收入预算总表

（三）2026年单位支出预算总表

（四）2026年单位财政拨款收支预算总表

（五）2026年单位一般公共预算支出表

（六）2026年单位一般公共预算基本支出表

（七）2026年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026****政府性基金预算支出表

（九）2026年单位国有资本经营预算支出表

（十）2026年单位项目支出预算表

（十一）2026年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 开展科技发展规划、科技体制与政策、产业创新与区域发展、科技人才的综合性研究。提供相关竞争情报、科技咨询及全市科技舆情监测分析服务。

2. 提供科技创新发展决策辅助，开展科技统计、科技监测评价指标分析研究，承担科技相关统计调查、科技计划（专项）经费预算执行等相关技术支撑工作。

3.受委托开展科技计划和人才项目的受理、评审、立项、过程管理、验收和专家库日常运行维护等工作。承担各类科技创新载体认定和管理的技术支撑和辅助工作。

4.受****数据中心（平台）。承担市本级公共科技网络环境、信息化建设以及市级科技计划项目管理体系建设的技术支撑工作。****图书馆运营和维护工作。

5.负责科研仪器设备开放共享工作、研究鼓励市本级中小型企业和创业者充分利用高校、科研院所和各类创新载体开展科技创新活动。

6.承担科技监督相关辅助工作，组织科技计划全过程和科技计划各类主体的科研诚信管理。

7.****技术局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，****中心预算包括：市本级预算，单位没有具体的内设机构。

二、2026年****单位预算安排情况说明

（一）关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。****2026年收支总预算576.45万元。

（二）关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算576.45万元，比上年执行数减少69.23万元，下降10.72%，主要是项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入576.45万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于****2026年支出预算情况说明
****2026年支出预算576.45万元，比上年执行数减少69.23万元，下降10.72%，主要是项目经费收入减少，支出也相应减少。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出523.66万元、社会保障和就业支出24.76万元、卫生健康支出28.03万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出307.82万元，占53.4%；日常公用支出42.21万元，占7.3%；项目支出226.42万元，占39.3%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算576.45万元。收入包括：一般公共预算576.45万元；支出包括：科学技术支出523.66万元、社会保障和就业支出24.76万元、卫生健康支出28.03万元。

（五）关于****2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

****2026年一般公共预算拨款576.45万元，比上年执行数减少2.03万元，下降0.35%，主要是项目经费有所减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出523.66万元，占90.8%；社会保障和就业支出24.76万元，占4.3%；卫生健康支出28.03万元，占4.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出(类)技术研究与开发(款) 其他技术研究与开发支出（项）66.42万元，主要用于科技创新信息化系统提升改造。

（2）科学技术支出(类)科技条件与服务(款) 机构运行（项）297.24万元，主要用于本单位日常运行和人员的基本支出。

（3）科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出（项）160万元，****图书馆的维护。

（4）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.91万元，****事业单位基本养老保险费用的支出。

（5）社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.95万元，****事业单位职业年金费用的支出。

（6）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.9万元，****事业单位其他保险的支出。

（7）卫****行政事业单位****事业单位医疗(项)28.03万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（六）关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出350.03万元，其中：

人员支出307.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出42.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于****2026年政府性基金预算支出情况说明

****2026****政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于****2026年国有资本经营预算支出情况说明

****2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于****2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

****2026年“三公”经费预算数为0.43万元，比上年预算数减少0.05万元，下降 10.42%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2025年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算0.43万元，比上年预算数减少0.05万元，下降10.42%。主要用于接待各级部门及基层单位、各科研院校来丽调研指导、科技**、工作联系等公务活动接待支出等支出。减少的主要原因是落实厉行节约，结合实际工作进行公务接待。。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是单位没有公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平，主要原因是单位没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2026年********政府采购预算总额227.39万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算227.19万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

3.预算绩效情况说明。

2026年****其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金226.42万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

4.委托业务费安排情况

2026年****委托业务费财政拨款当年预算总额4.13万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

9.社会****行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

10.社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费支出(项)：****事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会****行政事业单位****事业单位职业年金缴费支出(项)：****事业单位职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出 (项)：指财政其他保险的补助支出。

13.卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

14.卫****行政事业单位****事业单位医疗(项)：指事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

15.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

16.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

18.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

19.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套建设和城市基础设施建设支出。

四、2026年****单位预算表

2026年****预算公开表.xls