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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********261002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9865 印油/印泥/** | 得力/deli9865 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 2 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 120.00 | 12 | 1440 |
| 3 | 索尼 光盘DVD+R 4.7G（50片塑封装） | 索尼/SonyDVD+R | 桶 | 60.00 | 200 | 12000 |
| 4 | 联想 TX800 刻录机 | 联想/lenovoTX800 | 台 | 25.00 | 280 | 7000 |
| 5 | 晨光 ABS916CB 票夹/长尾夹 24枚41mm彩色 彩色长尾夹 | 晨光/M GABS916CB | 筒 | 60.00 | 19 | 1140 |
| 6 | 得力 22248 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22248 | 本 | 260.00 | 28 | 7280 |
| 7 | 公牛 GN-605 【10位总控】 全长5米 电源插座 | 公牛/BULLGN-605 | 件 | 12.00 | 85 | 1020 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 黄欣
联系电话： 189****7888
传真：
地址： 英吉**色提力路19号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-02-26
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