贡山县残疾人联合会2026年部门预算

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责职能：1、密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提供服务；2、教育残疾遵守宪法和法律、社会公德和职业道德，激励残疾人自尊、自强、自信、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；3、宣传残疾人事业，****政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义、理解、尊重、关心、帮助残疾人；4、**有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾人预防等项业务工作，为扶助残疾人平等参与社会，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境和条件；5、具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作，依法征收和管理残疾人就业保障金；6、协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的决策、规划和计划，对全县的残疾人事业实施管理；7、****政府****委员会、****办公室的日常工作；8、负责全县“残疾人证”发放工作和各类残疾人社会团体的监督管理；9、开展残疾人事业领域的对外交流与**；10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室；综合服务股；康复股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神及中央八项规定，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；

2、加强基层党建工作，以基层党建引领残疾人事业稳步发展；

3、持续深化作风革命效能革命，作风建设取得较好成效；

4、持续抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村**有效衔接工作，坚决守住不发生规模性返贫底线；

5、加强残疾人证发放和管理，做到规范办理；

6、扎实开展精准康复服务工作，确保各项工作落到实处；

7、扎实****托养中心运营，助推残疾人“阳光家园计划”有序开展；

8、严格做好残疾人应受尽受工作，落实好残疾人各项补贴政策；

9、抓实残疾人特殊教育工作，为各类残疾儿童（少年）提供多层次教育保障；

10、着力推进农村残疾人转移就业、创业扶持，助力群众增收；

11、 全面完成残疾人就业状况调查及数据录入工作；

12、加强残疾人宣传文体工作，促进残疾人事业发展；

13、坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争；

14、落实好意识形态工作责任，牢牢把握意识形态工作主动权；

15、严格落实保密工作责任，增强保密意识；

16、严格落实普法守法工作责任，完成我会“八五”普法工作要点

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入****115.96元，其中：一般公共预算****115.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加101603.57元，主要原因2026年人员经费和办公经费与上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入****115.96元，其中:本年收入****115.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****115.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加101603.57元，主要原因2026年人员经费和办公经费与上年增加。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出****115.96元。财政拨款安排支出****115.96元，其中：基本支出****915.96元，与上年对比增加140903.57元，主要原因2026年人员经费和办公经费与上年增加；项目支出784200元，与上年对比减少39300元，主要原因分析因根据2026年残疾人工作的实际开展计划，县级残保金预算比上年减少39300元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

****501行政单位离退休1200元，主要用于看望和慰问退退休干部支出；

****505机关事业单位基本养老保险缴费支出225301.76元，主要用于缴纳 机关事业单位基本养老保险缴费支出；

****506机关事业单位职业年金缴费支出26768.24元，****事业单位职业年金缴费支出；

****101行政运行****383元，主要用于行政人员工资及行政公用经费支出；

****105残疾人就业241200元，主要用于残疾人就业创业方面的支出；****199其他残疾人事业支出241200元，主要用于管理人员工资、管理人员公用经费及残疾人康复方面支出；****999其他社会保障和就业支出6497.24元，主要用于单位部分的失业保险支出；****101行政单位医疗72572.35元，主要用于行政人员的基本医疗保险支出；****102事业单位医疗32633.76元，主要用于事业管理人员的基本医疗保险支出；****103公务员医疗补助43916.61元，主要用于公务员医疗补助支出；****199****事业单位医疗支出4703元，主要用于其他人员的医疗保险支出；****201住房公积金164511元，主要缴纳单位部分的公积金支出。

州对下专项转移支付情况

****无州对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额46330元，其中：政府采购货物预算46330元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与去年对比，无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与去年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与去年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

****2026年重点项目有1个，项目名称：2026年残疾人就业保障金专项经费，残疾人就业保障金纳入地方一般公共预算统筹安排，主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。预算绩效目标情况对从事公益性岗位就业、辅助性就业、灵活就业，收入达不到当地最低工资标准、生活确有困难的残疾人的救济补助，****政府及其财政部门批准，用于促进残疾人就业和保障困难残疾人、重度残疾人生活等其他支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

残疾人就业保障金简称残保金：是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、****政府****机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排163637元，与上年对比增加4147.4，主要原因分析2026年按基数调整。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

****2026年委托业务费安排150000元，与上年对比减少151400元，主要原因分析2026年根据2025年上级专项资金的安排情况预算2026年委托业务费，故比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****2026资产总额****072.16元，其中，流动资产28664.57元，固定资产****407.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少158669.84元，其中固定资产减少176528.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值41283元，实现资产处置收入0元；资产使用收入52372元，其中出租资产1894.3平方米，资产出租收入×52372元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。