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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2080
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 加热管 | 5 | 400.0 | 无品牌\FRG-DU | 验收通过 | |
| 2 | 大漏勺 | 4 | 112.0 | 无品牌\30cm | 验收通过 | |
| 3 | 白猫 10斤*1瓶 洗洁精 | 30 | 900.0 | 白猫/WhiteCat\10斤*1瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 80*100 垃圾袋 | 200 | 800.0 | 无品牌\80*100 | 验收通过 | |
| 5 | 美丽雅 乳胶加绒手套 | 20 | 200.0 | 美丽雅/MARYYA\HC017412 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |