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天长市市场监督管理局关于挂钩/粘钩的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0156
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年2月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 19350 挂钩/粘钩 | 1 | 12.0 | 得力/deli\19350 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-B2060 电源插座 | 2 | 140.0 | 公牛/BULL\GN-B2060 | 验收通过 | |
| 3 | 雅高 水桶 水桶 | 1 | 10.0 | 雅高\水桶 | 验收通过 | |
| 4 | 得力中性笔按动S01 蓝色 中性笔 | 1 | 36.0 | 得力/deli\得力中性笔按动S01 蓝色 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 6 | 60.0 | 得力/deli\30369单卷装 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8202 卷尺 | 2 | 20.0 | 得力/deli\8202 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S148 中性笔 | 2 | 72.0 | 得力/deli\S148 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0012 订书钉 | 8 | 24.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2001 美工刀 | 2 | 12.0 | 得力/deli\2001 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7103 胶棒 | 2 | 6.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 8 | 16.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 12 | 洁云 加韧400张压花 平板卫生纸 | 80 | 440.0 | 洁云/Hygienix\加韧400张压花 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 3040 橡皮 | 5 | 10.0 | 得力/deli\3040 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 S936 铅笔 | 12 | 36.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 15 | 清风抽纸 抽纸 | 60 | 168.0 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
| 16 | 金鸟 A4 70g 打印/复印纸 | 20 | 440.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g | 验收通过 | |
| 17 | 得力 6600ES 宝珠/走珠/签字笔 | 36 | 36.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****127001
招标进度跟踪
2026-02-27
验收公告
天长市市场监督管理局关于挂钩/粘钩的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-01-04
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