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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1304
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 汰渍 1.15KG 洗衣液/洗衣粉 | 37 | 370.0 | 汰渍/Tide\1.15KG | 验收通过 | |
| 2 | 青蛙 169B 牙刷 | 37 | 370.0 | 青蛙/FORG\169B | 验收通过 | |
| 3 | 金号 酒店毛巾浴巾 | 37 | 370.0 | 金号\毛巾 | 验收通过 | |
| 4 | 舒肤佳 纯白清香型100g 香皂 | 37 | 185.0 | 舒肤佳/safeguard\纯白清香型100g | 验收通过 | |
| 5 | 清扬 洗发露300g 牙膏 | 37 | 925.0 | 清扬/CLEAR\洗发露300g | 验收通过 | |
| 6 | 黑妹 小苏打牙膏180g 牙膏 | 37 | 370.0 | 黑妹\小苏打牙膏180g | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |