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合肥市新城小学关于毛巾/面巾/方巾的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1181
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年2月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金号 S1206 金号毛巾1065/金号GD1006纯棉毛巾/72*35cm毛巾 | 55 | 929.5 | 金号\S1206 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 MG6102 晨光笔芯/4011黑红05/晨光(M G)黑色中性笔芯20支/盒 替芯/铅芯 | 60 | 780.0 | 晨光/M G\MG6102 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 MG6102 晨光笔芯/4011黑红05/晨光(M G)黑色中性笔芯20支/盒 替芯/铅芯 | 60 | 780.0 | 晨光/M G\MG6102 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 H4516 晨光Gp-1390黑色红色ST05/1*12/盒/晨光 k35-0.5黑色红色中性笔1*12/盒/中性笔 | 20 | 398.0 | 晨光/M G\H4516 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 H4516 晨光Gp-1390黑色红色ST05/1*12/盒/晨光 k35-0.5黑色红色中性笔1*12/盒/中性笔 | 20 | 398.0 | 晨光/M G\H4516 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 HZ002 小胶带1*10卷/筒/胶带 | 6 | 60.0 | 得力/deli\HZ002 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7093 固体胶(1*12)(25g)胶棒 | 60 | 174.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 8 | 蓝月亮/Blue moon 蓝月亮 500g*1 洗手液 清洁抑菌99.9% | 48 | 696.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****016008
招标进度跟踪
2026-02-27
验收公告
合肥市新城小学关于毛巾/面巾/方巾的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-01-05
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