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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6340
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 博文 530 PU/PVC笔记本 | 10 | 200.0 | 博文/bowen\530 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 K-35 中性笔 | 3 | 72.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7103 【 12支装】固体胶水 大号 36g 胶棒 固体胶 | 1 | 30.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |