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关于胶带/胶纸/胶条的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********26201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AJD97389 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97389 | 卷 | 45.00 | 12 | 540 |
| 2 | 得力 S107 中性笔 | 得力/deliS107 | 支 | 34.00 | 36 | 1224 |
| 3 | 晨光 ASS91359 美工刀 | 晨光/M GASS91359 | 个 | 32.00 | 8 | 256 |
| 4 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 26.00 | 10 | 260 |
| 5 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 27.00 | 8.69 | 234.63 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 崔子超
联系电话： 186****1733
传真：
地址： ****中心
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-02-27
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