兴文县服务业发展促进中心关于审计整改结果的公告

根据县委、县政府统一部署，县审计局于2025年7月至9月对****进行了审计，审计反馈问题后，我中心高度重视，召开班子会议深入研讨并制定整改方案，现将审计反馈问题整改情况公告如下。

一、关于“贯彻执行党和国家重大经济方针政策和决策部署方面”的整改

整改情况：已整改

1.针对工作推进不力，未有效完成年度目标任务问题。

2024年，全市社消零总量排名第七，增速排名第三，综合排名第四；2025年，全市社消零增速排名第一；预计2025年社消零综合排名全市第一。

二、关于“本部门本单位重要发展规划**策措施的制定、执行和效果情况方面”的整改

整改情况：已整改

1.针对消费券发放平台关键功能缺失，风险防控能力不足问题。

已重新选择消费券发放****公司建立了长期**关系。严格开展消费券核查工作6次。打造“石海通”发券平台，并持续完善优化平台功能。

2.针对存在一笔消费使用多张消费券问题。

已开展消费券发放及核销风险管控培训开展警示教育3次。

3.针对存在消费券活动方案制定不完整问题。

已严格按照规定程序送审实施，确保活动依规开展。

4.针对线下消费券监管不力，资金支出依据不充分问题。

已重新选择消费券发放平台。对平台、商家提供的核销数据及核销材料等进行严格审核。开展消费券核查工作3次，未发现异常订单情况。

三、关于“重大经济事项的决策、执行和效果情况方面的”整改

整改情况：已整改

针对重大决策未履行集体决策程序问题。

已完善内部制度，并严格执行。主动接受监督并开展警示教育。

四、关于“财政财务管理和经济风险防范情况及其他重要经济活动方面”的整改

整改情况：已整改

1.针对未按规定****工会会费问题。

已****工会会费。

2.针对差旅费审核把关不严问题。

已将多报差旅费全额追回。

3.针对用财政资金垫缴应由个人承担的所得税问题。

已经按照要求收回单位垫付的个人所得税并按月进行个税的申报和代扣代缴。

4.针对公务卡制度执行不到位问题。

已明确要求出差、油费、车辆维修费等费用采用公务卡支付。公务卡结算率较往年大幅提升。

5.针对违规超标准缴存职工住房公积金问题。

已将单位部分多缴纳部分全部追回。

6.针对财务管理混乱，报账资料不齐全问题。

已补齐缺漏的附件资料。

7.针对违规出借单位资金问题。

已印发《****机关管理制度》，细化相关制度并严格执行。

8.****政府采购问题。

已组织****政府采购法律法规。今年以来，中心暂无采购项目。

五、关于“在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况方面”的整改

整改情况：已整改

1.针对党风廉政建设贯彻落实不够到位问题。

已开展廉政谈心谈话，先后组织专题研讨2次，进一步明确责任分工、系统健全党风廉政建设责任体系。

2.针对接待费用三单不齐问题。

已组织职工学习《兴**商务接待管理办法》《公务接待》等相关制度要求，严格把握接待标准。

六、关于“不定责的相关问题方面”的整改

整改情况：已整改

针对账务处理错误，导致债权核算不准确问题。

已将错列的会计科目进行调整纠正，调整会计科目资金3笔。