2026年本号镇人民政府部门预算

2026年****部门预算

目录

一、主要职能

二、机构设置

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定**开发技术改造和产业结构调整方案。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地、林木、水等自然和生态环境的保护、做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的扶贫就业、民政、计划生育、卫生、体育等公益事业的综合性工作。

（四）抓好精神建设，丰富群众文化生活，提高移风易俗。

二、机构设置

（一）纳入****（部门）2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.****本级

2.****（下属单位）

①****服务中心

②****中心

第二部分2026年****（部门）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表，详见附件）

第三部分 2026年****（部门）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****（部门）2026年财政拨款收支总预算10427.83万元，比上年预算数减少5766.68万元，主要是财政预算缩减。其中，收入总计10840.57万元，包括一般公共预算本年收入9465.02万元、上年结转399.38万元，政府性基金预算本年收入962.82万元、上年结转13.35万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计10840.57万元，包括一般公共服务支出53.19万元、文化旅游体育与传媒支出4.6万元、社会保障和就业支出270.53万元、卫生健康支出182.43万元、节能环保支出326.75万元、城乡社区支出976.17万元、农林水支出8785.41万元、交通运输支出14.52万元、住房保障支出208.26万元、灾害防治及应急管理支出18.70万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****（部门）2026年一般公共预算当年拨款9864.4万元，比上年预算数减少4595.35万元，主要是财政预算缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出53.19万元，占0.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.6万元，占0.05%、社会保障和就业（类）支出270.53万元，占2.74%、卫生健康（类）支出182.43万元，占1.85%、节能环保（类）支出326.75万元，占3.31%、农林水（类）支出8785.41万元，占89.06%、交通运输（类）支出14.52万元，占0.15%、住房保障（类）支出208.26万元，占2.11%、灾害防治及应急管理（类）支出18.70万元，占0.19%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一****人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为××万元，比上年预算数增加××万元/减少××万元/与上年持平，主要是……。

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为4.27万元，比上年预算数增加4.27万元，主要是一般性支出增加。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为2.92万元，比上年预算数增加0.05万元，主要是一般性支出增加。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款） 专项业务（项） 2026年预算数为46.00万元，比上年预算数增加46万元，主要是一般性支出增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为4.60万元，比上年预算数增加0.26万元，主要是一般性支出增加。

5.社会保障****行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为148.4万元，比上年预算数减少19.33万元，****事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为78.84万元，比上年预算数减少10.27万元，****事业单位职业年金缴费支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为27.99万元，比上年预算数减少3.7万元，主要是人员慰问支出减少。

8.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为15.30万元，比上年预算数增加15.3万元，主要是救助人员增加。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为0.01万元，比上年预算数增加0.01万元，主要是基本公共卫生服务支出增加。

10.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为37.22万元，比上年预算数减少6.89万元，****事业单位医疗支出减少。

11.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为21.68万元，比上年预算数减少2.36万元，****事业单位医疗支出减少。

12.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为123.53万元，比上年预算数增加10.07万元，主要是公务员医疗补助增加。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地 （项）2026年预算数为326.76万元，比上年预算数减少126.74万元，主要是预算项目减少。

14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为940.56万元，比上年预算数减少1003.31万元，主要是预算项目支出减少。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为410万元，比上年预算数减少90.86万元，主要是预算项目支出减少。

16.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2026年预算数为10.35万元，比上年预算数增加10.35万元，主要是预算项目增加。

17.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2026年预算数为289.28万元，比上年预算数减少5.72万元，主要是预算项目减少。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为18.72万元，比上年预算数减少423.76万元，主要是预算项目减少。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2026年预算数为1.07万元，比上年预算数减少28.95万元，主要是预算项目减少。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态**保护（项）2026年预算数为3.50万元，比上年预算数增加1万元，主要是预算项目增加。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为263.47万元，比上年预算数减少21.71万元，主要是预算项目减少。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为18.00万元，比上年预算数增加17.62万元，主要是预算项目增加。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款） 农村基础设施建设（项）2026年预算数为1336.40万元，比上年预算数减少663.6万元，主要是农村基础设施建设项目减少。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款） 生产发展（项）2026年预算数为2076.97万元，比上年预算数减少2223.03万元，主要是生产发展项目减少。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）2026年预算数为1294.18万元，比上年预算数增加291.66万元，主要是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出增加。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为215.50万元，比上年预算数减少92.31万元，主要是预算项目减少。

27.农林水支出（类）农村综合****委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为1907.41万元，比上年预算数减少47.88万元，主要是人员减少。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项） 2026年预算数为14.52万元，比上年预算数增加0.05万元，主要是预算项目增加。

29.住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）农村危房改造（项）2026年预算数为96.95万元，比上年预算数增加34.76万元，主要是农村危房改造数量增加。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为111.3万元，比上年预算数增加49.11万元，主要是公积金基数上调。

31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2026年预算数为18.71万元，比上年预算数增加18.71万元，主要是自然灾害受灾情况增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****（部门）2026年一般公共预算基本支出为3816.12万元，其中：

人员经费3534.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、工会经费、其他交通费用、对个人和家庭的补助；

公用经费281.52万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）****（部门）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为13.58万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平

公务用车购置及运行费13.58万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.58万元），与上年预算持平

公务接待费0万元，与上年预算持平

（二）****（部门）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****（部门）2026年政府性基金预算当年拨款976.17万元，比上年预算数减少758.6万元，主要是财政预算缩减。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出976.17万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算数为118.36万元，比上年预算数增加118.36万元，主要是征地和拆迁项目增加。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026年预算数为105.00万元，比上年预算数减少194.63万元，主要是项目预算减少。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2026年预算数为129.81万元，比上年预算数减少201.37万元，主要是预算项目减少。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2026年预算数为29.00万元，比上年预算数减少96万元，主要是项目预算减少。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2026年预算数为9万元，比上年预算数减少49.21万元，主要是农业农村生态环境支出减少。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为585万元，比上年预算数减少228.6万元，主要是预算项目减少。

****（部门）2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。****（部门）2026年收支总预算10840.57万元。收入包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

八、收入预算情况说明

****（部门）2026年收入预算10840.57万元，其中：上年结转412.74万元，占3.8%；一般公共预算拨款收入9465.02万元，占87.31%；政府性基金预算拨款收入962.82万元，占8.89%。

九、支出预算情况说明

****（部门）2026年支出预算10840.57万元，其中：基本支出3816.12万元，占35.2%；项目支出7024.45万元，占64.8%。比上年预算数减少4136.73万元，主要是财政预算缩减。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026年****（部门本级）、****服务中心、****中心等的机关运行经费预算281.52万元。

****政府采购情况

2026年********政府采购预算总额1319万元，其中：政府采购工程预算1319万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****（单位）本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年****（单位）126个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算9864.4万元、政府性基金976.17万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。