贡山独龙族怒族自治县自然资源局2026年度部门预算公开

附件1

******局2026年预算公开目录

第******局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ******局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

******局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

土地**、矿产**、自然**的规划、管理、保护与合理利用。在国务院机构改革方案中，国务院机构被分为四类：宏观调控部门，****管理部门，教育科技文化、****管理部门，国家政务部门。国土**局放在教育科技文化、****管理部门一类中，与教育科技文化、社会保障一起作为国****保障部门，是我国经济发展的后劲所在。这充分突出了国土**在国民经济中基础地位。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、法规执法股、自然**调查监测股、自然**确权登记股、自然**开发利用审批股、自然**规划股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿业权和地质勘查管理股、测绘地理信息管理股。

所属单位5个，分别是：

1.****服务中心；

2.****事务中心；

3.****服务中心；

4.贡****监察大队；

5.******局******所

（三）重点工作概述

一是严守耕地保护红线。推进耕林园摸排与空间置换，按时完成任务，夯实粮食安全根基。二是强化项目用地保障。落实“要素跟着项目走”，推进各类建设项目用地报批组卷，保障用地要素到位。三是规范矿产**管理。推进联勘联审与矿山生态评估，完成矿业权延证，跟踪黑马锂矿普查成果转化，编制《贡山县矿产**总体规划（2026-2030）》和非煤矿山转型升级工作。四是完善国土空间规划。建设总体规划“一张图”，推进乡镇、村庄及控制性详细规划编制。五是抓实地质灾害防治。常态化开展隐患排查，严格汛期值班值守，强化预警处置，保障群众生命财产安全。六是优化确权登记服务。升级“互联网+不动产登记”，推进自然**统一确权，整合林权登记，维护群众权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位6个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制5人，工勤人员编制5人，事业编制34人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入****676.62元，其中：一般公共预算****676.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加8774.25元，主要原因分析为本年度由于人员减少，导致社会保障和就业支出比上年减少146129.78元，卫生健康支出比上年减少61389.65元，住房保障支出比上年减少107512.00元；自然**海洋气象等支出比上年增加321905.68元，原因为2025年基本工资调资，导致2026年工资预算比上年度增加；灾害防治及应急管理支出比上年增加1800.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入****676.62元，其中:本年收入****676.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****676.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加8774.25元，主要原因分析为本年度由于人员减少，导致社会保障和就业支出比上年减少146129.78元，卫生健康支出比上年减少61389.65元，住房保障支出比上年减少107512.00元；自然**海洋气象等支出比上年增加321905.68元，原因为2025年基本工资调资，导致2026年工资预算比上年度增加；灾害防治及应急管理支出比上年增加1800.00元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出****676.62元。财政拨款安排支出****676.62元，其中：基本支出****276.62元，与上年对比增加6974.25元，主要原因分析为行政单位离退休增加1200.00元，事业单位离退休增加1200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少16778.24元，机关事业单位职业年金缴费支出减少131284.48元，其他社会保障和就业支出减少467.06元，行政单位医疗减少5368.13元，事业单位医疗减少2706.40元，公务员医疗补助减少52797.12元，****事业单位医疗支出减少518.00元，行政运行增加35333.68元，事业运行增加286572.00元，住房公积金减少107412.00元；项目支出617400.00元，与上年对比增加1800.00，主要原因分析本年度地质灾害监测员比上年度增加2人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，行政事业单位离退休10800.00元，主要用于离退休人员公用经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出775809.08元，****事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出265009.28元，****事业单位职业年金缴费支出；死亡抚恤12000.00元，主要用于死亡退休人员遗属补助支出；其他社会保障和就业支出39112.47元，主要用于失业、工伤保险等支出；行政单位医疗121894.70元，主要用于行政单位医疗缴费支出；事业单位医疗251463.52元，****事业单位医疗缴费支出；公务员医疗补助175213.85元，主要用于公务员医疗补助缴费支出； ****事业单位医疗支出13727.00元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；行政运行****229.52元，主要用于单位行政人员工资及单位公用经费支出，事业运行****000.00元，主要用于单位事业人员工资及事业人员公用经费支出；住房公积金668017.00元，主要用于单位在职人员公积金单位部分的缴存；地质灾害防治617400.00元，主******局2026年地质灾害监测员补助经费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

******局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

******局无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

******局无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额97000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算77000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

******局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，较上年减少9600.00元，下降12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

******局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算为0.00元。

（二）公务接待费

******局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少9600.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

下降原因为上年度我局预算公务接待费没有形成支出，故本年没有预算公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

******局2026年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费80000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公务用车购置及运行维护费预算均为80000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.******局2026年地质灾害监测员补助经费，财政预算批复617400.00元，项目绩效目标：需要足额保障全县686名监测员补助在年内完成发放，保证我县汛期地质灾害监测预警工作的正常开展，完成我县5个乡镇的隐患核查排查，并在汛期做好监测预警。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位（****事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

******局2026年机关运行经费安排554251.52元，与上年对比减少29850.32，主要原因分析为财政压减公用经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

******局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析为本年度及上年度未预算委托业务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，******局资产总额****57615.07元，其中，流动资产****282.11元，固定资产****882.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程****08450.77元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加****298.76元，其中固定资产减少152215.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。