2026年陵水黎族自治县本号镇社会事务服务中心部门预算

2026年陵****镇社会

****中心部门预算

目 录

第一部分 ****概况

主要职能

第二部分 ****2026年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 ****2026年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职能

****服务中心为副科级****事业单位，****政府，从事社会保障服务、民政救助、残疾人工作、退役军人服务等公共服务**工作。

第二部分 ****预算表

详见2026年陵****镇社会事务

服务中心预算公开表

第三部分 ****预算情况说明

一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算350.23万元。其中，收入总计350.23万元，包括一般公共预算本年收入331.83万元，政府性基金预算本年收入18.4万元；支出总计350.23万元，包括社会保障和就业支出40.07万元、卫生健康支出35.78万元、 城乡社区支出18.4万元、 农林水支出236.36万元、住房保障支出19.62万元。

二、关于一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款331.83万元，比上年预算数增加3.26万元，****社区支出方面增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出40.07万元，占12.08%；卫生健康支出35.78万元，占10.78%；农林水支出236.36万元，占71.23%；住房保障支出19.62万元，占5.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为40.07万元，比上年预算数增加12.17万元，主要是缴费基数、人数变动。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为13.9万元，比上年预算数减少0.92万元，主要是上半年做了职业年金记实以及缴费基数、人数变动。

3.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为10.38万元，比上年预算数减少0.95万元，主要是缴费基数、人数变动。

4.卫****行政事业单位医疗(款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为25.39万元，比上年预算数增加8.25万元，主要是缴费基数、人数变动。

5.农林水支出（类）农业农村(款）事业运行（项）2026年预算数为236.36万元，比上年预算数增加0.08万元，主要是人员变动及公用经费的综合预计。

6.住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）2026年预算数为19.62万元，比上年预算数增减少1.3万元，主要是缴费基数、人数变动。

三、关于一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为331.83万元，其中：

人员经费291.83万元，主要包括：主要包括：工资福利支出、基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、邮电费、工会经费

公用经费40万元，主要包括：水费、电费、办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

四、2026年无“三公”经费预算

五、关于政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款18.4万元，比上年预算数增加7.5万元，主要是上级安排资金原因。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出18.4万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2026年预算数为10万元，比上年预算数增加4万元，主要是上级资**排原因。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为8.4万元，比上年预算数增加3.5万元，主要是上级资**排原因。

七、关于2026年收入预算情况说明

2026年收入预算350.23万元，其中：一般公共预算拨款收入331.83万元，占94.75%；比上年预算数增加3.26万元，主要是严格执行上级安排资金原因。政府性基金预算拨款收入18.4万元，占5.25%，比上年预算数增加7.5万元，主要是上级安排资金原因。

八、关于2026年支出预算情况说明

2026年支出预算350.23万元，其中：基本支出331.83万元，占94.75%；比上年预算数增加7.5万元，主要是上级安排资金原因；项目支出18.4万元，占5.25%。比上年预算数增加7.5万元，主要是上级安排资金原因。

九、其他重要事项的情况说明

****政府采购情况

2026年无政府采购预算

（二）绩效目标设置情况

2026年共有16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算350.23万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。