云南省煤矿安全技术培训中心2026年预算公开目录

********中心2026年预算公开

目录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

********中心2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

********中心是1988****政府同意、****委员会批准成立，****能源局****事业单位，属二级预算单位。主****煤矿安全生产考试相关考务工作；****煤矿安全技术培训工作；****煤矿安全知识宣传教育工作。

（二）机构设置情况

********中心共设置4个内设机构，包括：综合科、教务科、宣传科、考试中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

********中心履行为**煤炭系统提供短期安全培训及考试、考核服务和提供有关安全技术咨询的职责。负责国家安全生产法律法规的宣传贯彻工作，****煤矿主要负责人、安全生产管理人员培训（复训）及考试、考核工作；****煤矿安全技术培训机构教师培训（复训）及考试、考核工作；****煤矿“三项岗位人员”考试、考核及制证工作；完成主管部门和上级部门交办的有关工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入7,043,544.12元，其中：一般公共预算7,043,544.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比单位财务总收入增加683,159.15元，增长10.74%，其中：一般公共预算财政拨款增加683,159.15元，增长10.74%。主****煤矿培训考试智慧教室及考场一体化项目及上年项目资金结转，导致单位总收入较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入7,043,544.12元，其中：本年收入6,621,142.92元，上年结转收入422,401.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,621,142.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比本年收入增加260,757.95元，增加4.1%，主****煤矿培训考试智慧教室及考场一体化项目资金，导致单位本年收入较上年有所增加；上年结转增加422,401.20元，增加100%，主要原因是政务信****煤矿安全培训考试监管平台未完成建设，项目资金结转导致上年结转增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出7,043,544.12元。财政拨款安排支出7,043,544.12元，其中：基本支出5,245,942.92元，与上年对比增加136,707.95元，增加2.68%，主要原因是人员正常晋升导致基本支出较上年增加；项目支出1,797,601.20元，与上年对比增加546,451.20元，增加30.4%，主要原因是2025年信息化建设项目因未完成建设资金年末结转导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休20,520.00元，主要用于离退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出499,608.65元，****事业单位基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24,606.28元，****事业单位社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗312,255.41元，****事业单位职工缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助266,594.25元，****事业单位职工缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-****事业单位医疗支出24,979.50元，****事业单位医疗方面的支出。

节能环保支出-能源管理事务-能源行业管理1,797,601.20元，主要用于****安全培训考试管理平台运行维护、全省煤矿安全培训考试监管保障、****安全培训考试监****煤矿培训考试智慧教室及考场一体化项目支出。

**勘探工业信息等支出-**勘探开发-其他**勘探业支出3,738,184.20元，****事业单位基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金359,194.63元，****事业单位缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

********中心2026年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

********中心2026年度无按既定政策标准测算补助事项。

（二）经济社会事业发展事项

********中心2026年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目19.00个，采购预算总额886,480.00元，其中：政府采购货物预算830,000元、政府采购服务预算56,480元、政府采购工程预算0元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

********中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61,869.69元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

********中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：****机关厉行节约相关要求，本单位2026年无因公出国（境）预算支出，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

********中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因：****机关厉行节约相关要求，本单位2025年无公务接待费预算支出，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

********中心2026年公务用车购置及运行维护费为61,869.69元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费61,869.69元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）****安全培训考试管理平台信息化运维服务项目补助资金预算绩效目标：****煤矿各类从业人员考试50000人次；****煤矿各类从业人员证书45000本；****煤矿安全培训考试点网络平台正常运行；****煤矿从业人员培训、考试和制证数据。

****煤矿培训考试智慧教室及考场一体化项目资金预算绩效目标：实现1.同时容纳120名考生参加考试；2.实现对考场无死角、全方位的实时监控，对考试过程进行录音录像，规范考试行为；3.强化考试网络稳定可靠，减少因考试网络带来的考试事故；4.规范考试档案，确保考试档案、过程可溯源；5.强化消防安全，提升考试考核应急处置能力。

****煤矿安全培训考试监管保障资金预算绩效目标：****煤矿各类从业人员证书45000本；****煤矿安全培训考试点网络平台正常运行，****煤矿从业人员、考试和制证数据。对全省各培训考试点进行工作指导、监督检查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

********中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为****事业单位，无机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

********中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是均无委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，********中心资产总额1,296,083.99元，其中，流动资产1,086,048.37元，固定资产（净值）210,035.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加261,497.81元，其中固定资产（净值）减少136,769.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入632,275.75元，其中出租资产2144.9平方米，资产出租收入632,275.75元；鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）公开附表中空表情况说明

****政府性基金预算收支、政府购买服务、省对下转移支付预算及中央转移支付补助项目支出等，****政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表、中央转移支付补助项目支出预算表均为空表。

附件：********中心预算公开目录附表.pdf