2026年新村镇人民政府单位预算

2026年****单位预算

目录

第一部分 ****概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职能

****办公室。负责镇党委、政府的日常事务；负责机关内部之间的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及行政后勤管理等工作；负责社会治安综合治理、**建设、信访维稳、矛盾化解等工作；****政府建设**务公开等工作；负责本镇权责清单的动态调整；负责信息化相关工作，****政府建设和做好有关统计报表工作；****人大、政协工作。

****办公室。主要承担党建工作研究谋划、党员队伍管理、基层党建工作督查、统战工作推动等职责；负责镇党代会的组织工作和党代表日常联络协调服务工作；负责研究和协助指导镇基层党组织的设置工作，协助镇党委指导和组织开展基层组织换届选举工作；负责协助镇党委抓好党风廉政建设和反腐败工作，落实全面从严治党主体责任；负责基层党组织的政治思想工作和宣传、统战、民族宗教等工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作；负责机构编制、人事人才管理和离退休干部管理服务等工作；协助和承担开展党内重大教育活动的具体工作；协助镇党委做好人民武装等工作。

****办公室。按照乡村**战略，负责规划建设管理和服务；负责经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作；负责农业、水利、渔业、气象和新农村建设工作；负责辖区内生态环境和自然**保护和开发工作；统筹辖区内经济发展、项目建设、招商引资、优化营商环境、生态文明建设等工作；做好安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责做好镇所属农村集体经济组织的财务监督管理；负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

****办公室。主要承担指导推进公共服务和综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务；负责做好人力**、社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、食品安全以及生态环境与自然**保护等工作；协调与社会事务相关的其他工作；负责农村基层政权建设和村（居）委会民主管理工作、社区建设、殡葬管理、区划地名、移民、老龄、残联、慈善、社会团体、民办非企业、福利企业的管理等工作；****社区、****服务站点建设；负责便民服务平台建设和管理等工作。

（****办公室。负责《乡镇行政许可事项清单》、《乡镇公共服务事项清单》的实施和审批服务平台管理,****服务部门和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以乡镇名义开展工作，实现“一枚印章管审批（服务）”。

二、部门预算单位构成

纳入****2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（一）**县****部****镇社****中心****服务中心

第二部分 2026年单位预算表

详情见附件

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****2026年财政拨款收支总预算25775万元，比上年预算数减少5514.66万元，****政府性基金预算拨款收入减少。其中，收入总计25775万元，包括一般公共预算本年收入7130.52万元，上年结转249.9万元，政府性基金预算本年收入18317.69万元，上年结转76.9万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计25775万元，包括一般公共服务支出124.37万元、国防支出1.65万元、教育支出0.03万元、科学技术支出15万元、文化旅游体育与传媒支出7.99万元、社会保障和就业支出251.11万元、卫生健康支出178.92万元、城乡社区支出14396.81万元、农林水支出6637.41万元、交通运输支出3.82万元、住房保障支出138.61万元、灾害防治及应急管理支出19.27万元、其他支出4000万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款7130.52万元，比上年预算数减少722.66万元，主要是基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出124.37万元，占1.74%；国防（类）支出1.65万元，占0.02%；教育（类）支出0.03万元，占0.0004%；科学技术（类）支出15万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.99万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出251.11万元，占3.52%；卫生健康（类）支出178.92万元，占2.51%；城乡社区（类）支出2.23万元，占0.03%；农林水（类）支出6637.41万元，占93.08%；交通运输（类）支出3.82万元，占0.05%；住房保障（类）支出138.61万元，占1.94%；灾害防治及应急管理（类）支出19.27万元，占0.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为90万元，比上年预算数多90万元，主要是上年度未涉及该项支出。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为4万元，比上年预算数增加4万元，主要是上年度未涉及该项支出。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为2.37万元，比上年预算数减少0.01万元，主要是厉行节约，压缩工作经费。

4.一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2026年预算数为28万元，比上年预算数增加28万元，主要是上年度未涉及该项支出。

5.国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）2026年预算数为1.65万元，比上年预算数减少0.85万元，主要是厉行节约，压缩工作经费。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为0.03万元，比上年预算数减少0.09万元，主要是厉行节约，压缩工作经费。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026年预算数为15万元，与上年持平。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为7.99万元，比上年预算数增加0.11万元，主要是群众文化支出增加。

9.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为146.03万元，比上年预算数减少18.2万元，主要是按照人员薪酬正常变动。

10.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为77.58万元，比上年预算数减少7.59万元，主要是按照人员薪酬正常变动。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为14万元，比上年预算数减少4.64万元，主要是按照优抚标准正常变动。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为13.5万元，比上年预算数增加13.5万元，主要是上年度未涉及该项支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为0.00074万元，比上年预算数增加0.00074万元，主要是上年度未涉及该项支出。

14.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为57.95万元，比上年预算数增加30.08万元，****事业单位医疗部分合并。

15.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为120.96万元，比上年预算数增加12.17万元，主要是按照人员变动及薪酬标准正常变动。

16.城乡社****社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2026年预算数为2.23万元，比上年预算数减少1353.9万元，主要是厉行节约，压缩工作经费。

17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为1150.875万元，比上年预算数减少620.68万元，主要是厉行节约，压缩工作经费。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为173.01万元，比上年预算数减少359.54万元，主要是厉行节约，压缩工作经费。

19.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2026年预算数为170.06万元，比上年预算数增加170.06万元，主要是上年度未涉及该项支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）202年预算数为102.06万元，比上年预算数增加17.06万元，主要是稳定农民收入补贴增加。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2026年预算数为1055.15万元，比上年预算数增加423.15万元，主要是农村社会事业支出增加。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态**保护（项）2026年预算数为0.06万元，比上年预算数减少2.83万元，主要是厉行节约，压缩工作经费。

23.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算数为0.06万元，比上年预算数减少107.41万元，主要是厉行节约，压缩工作经费。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为273.98万元，比上年预算数增加54.44万元，主要是其他农业农村支出增加。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为18万元，比上年预算数增加18万元，主要是上年度未涉及该项支出。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为745.38万元，比上年预算数增加375.38万元，主要是农村基础设施建设支出增加。

27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）生产发展（项）2026年预算数为4.18万元，比上年预算数减少497.82万元，主要是厉行节约，压缩工作经费。

28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）2026年预算数为133.38万元，比上年预算数增加3.58万元，主要是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出增加。

29.农林水支出（类）农村综合****委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为883.16万元，比上年预算数减少60.40万元，主要是按照人员薪酬正常变动。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2026年预算数为1928.04万元，比上年预算数增加1928.04万元，主要是上年度未涉及该项支出。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为3.82万元，比上年预算数增加0.65万元，主要是公路养护支出增加。

32.住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）农村危房改造（项）2026年预算数为29.09万元，比上年预算数增加29.09万元，主要是上年度未涉及该项支出。

33.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为109.53万元，比上年预算数减少10.7万元，主要是按照人员薪酬正常变动。

34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2026年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要是上年度未涉及该项支出。

35.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2026年预算数为9.27万元，比上年预算数增加9.27万元，主要是上年度未涉及该项支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为2826.44万元，其中：

人员经费2551.67万元，主要包括：基工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、工会经费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助；

公用经费274.77万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为15.58万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费13.58万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.58万元），与上年预算持平；公务车保有量4辆，计划购置0辆。

公务接待费2万元，较上年预算增长100%。

（二）****2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款18394.58万元，比上年预算数减少4929.07万元，主主要是厉行节约，压缩工作经费。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出14394.58万元，占78.25%；其他支出（类）支出4000万元，占21.75%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算数为1485万元，比上年预算数减少18560.5万元，主要是厉行节约，压缩工作经费。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026年预算数为105万元，比上年预算数减少441.7万元，主要是厉行节约，压缩工作经费。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2026年预算数为148.37万元，比上年预算数减少122.11万元，主要是厉行节约，压缩工作经费。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2026年预算数为112万元，比上年预算数减少9.3万元，主要是厉行节约，压缩工作经费。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2026年预算数为16万元，比上年预算数减少15.89万元，主要是厉行节约，压缩工作经费。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为614.21万元，比上年预算数减少194.57万元，主要是厉行节约，压缩工作经费。

7.城乡社区支出（类）国有土地收益基**排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算数为12015万元，比上年预算数增加12015万元，主要是上年度未涉及该项支出。

8.其****政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2026年预算数为4000万元，比上年预算数增加3000万元，主要是城市公共设施支出增加。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

****2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。****年收支总预算25775万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

八、收入预算情况说明

****2026年收入预算25775万元，其中：上年结转326.79万元，占1.27%；一般公共预算拨款收入7130.52万元，占27.66%；政府性基金预算拨款收入18317.69万元，占71.07%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数减少5514.66万元，主要是厉行节约，压缩工作经费。

九、支出预算情况说明

****2026年支出预算25775万元，其中：基本支出2826.44万元，占10.97%；项目支出22948.56万元，占89.03%。比上年预算数减少5514.66万元，主要是人员经费减少、项目支出减少。其中委托业务费预算总额656.11万元，比上年预算数减少850.44万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026年****的机关运行经费预算2826.44万元，比上年预算数减少1091.68万元，主要是人员经费减少。

****政府采购情况

2026年****政府采购预算总额105万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算105万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，机要通信应急用车2辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年****86个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7380.42万元、政府性基金18394.58万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.疍家文旅区工作经费项目，预算安排120万元，主要用于完善新村港区域旅游基础设施建设，提升新村港区域的城镇休闲娱乐、码头服务接待、疍家文化传播等社会公共服务水平。挖掘疍家文化底蕴，提升生态**效益，推动我镇旅游及疍家文化产业发展，助力疍家文旅区建设。绩效目标是：

2.新村镇革命路片区城市更新项目，预算安排4141.32万元，主要用于做好征地范围内群众搬迁、安置工作，及时完成补偿款拨付，保障城市更新用地，推进我镇城市更新项目进度，助力疍家文旅区建设。绩效目标是:

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。