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唐山市中心血站2026年预算信息公开
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
| 617019**** | 预算年度：2026 | 单位：万元 | ||
| 序号 | 收入 | 支出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1625.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 5 | 五、单位资金 | 10658.15 | 五、教育支出 | 14.45 |
| 6 | 六、科学技术支出 | |||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 712.83 | ||
| 9 | 九、社会保险基金支出 | |||
| 10 | 十、卫生健康支出 | 11742.55 | ||
| 11 | 十一、节能环保支出 | |||
| 12 | 十二、城乡社区支出 | |||
| 13 | 十三、农林水支出 | |||
| 14 | 十四、交通运输支出 | |||
| 15 | 十五、**勘探工业信息等支出 | |||
| 16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
| 17 | 十七、金融支出 | |||
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
| 19 | 十九、自然**海洋气象等支出 | |||
| 20 | 二十、住房保障支出 | 386.30 | ||
| 21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 24 | 二十四、预备费 | |||
| 25 | 二十五、其他支出 | |||
| 26 | 二十六、转移性支出 | |||
| 27 | 二十七、债务还本支出 | |||
| 28 | 二十八、债务付息支出 | |||
| 29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 31 | 本年收入合计 | 12283.15 | 本年支出合计 | 12856.13 |
| 32 | 上年结转结余 | 572.98 | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 12856.13 | 支出总计 | 12856.13 |
单位预算收入总表
| 617019**** | 预算年度：2026 | 单位：万元 | ||||||||||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 合计 | 12856.13 | 12283.15 | 1625.00 | 10658.15 | 572.98 | ||||||
| 2 | 205 | 教育支出 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | |||||||
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | |||||||
| 4 | ****803 | 培训支出 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | |||||||
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 712.83 | 712.83 | 712.83 | |||||||
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 712.83 | 712.83 | 712.83 | |||||||
| 7 | ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 475.22 | 475.22 | 475.22 | |||||||
| 8 | ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 237.61 | 237.61 | 237.61 | |||||||
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11742.55 | 11169.57 | 1625.00 | 9544.57 | 572.98 | |||||
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 11363.40 | 10790.42 | 1625.00 | 9165.42 | 572.98 | |||||
| 11 | ****406 | 采供血机构 | 11040.42 | 10790.42 | 1625.00 | 9165.42 | 250.00 | |||||
| 12 | ****409 | 重大公共卫生服务 | 322.98 | 322.98 | ||||||||
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 379.15 | 379.15 | 379.15 | |||||||
| 14 | ****102 | 事业单位医疗 | 180.25 | 180.25 | 180.25 | |||||||
| 15 | ****103 | 公务员医疗补助 | 198.90 | 198.90 | 198.90 | |||||||
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 386.30 | 386.30 | 386.30 | |||||||
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 386.30 | 386.30 | 386.30 | |||||||
| 18 | ****201 | 住房公积金 | 386.30 | 386.30 | 386.30 | |||||||
注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。
单位预算支出总表
| 617019**** | 预算年度：2026 | 单位：万元 | ||||||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目 编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 合计 | 12856.13 | 5998.94 | 6857.19 | ||||
| 2 | 205 | 教育支出 | 14.45 | 14.45 | ||||
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 14.45 | 14.45 | ||||
| 4 | ****803 | 培训支出 | 14.45 | 14.45 | ||||
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 712.83 | 712.83 | ||||
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 712.83 | 712.83 | ||||
| 7 | ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 475.22 | 475.22 | ||||
| 8 | ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 237.61 | 237.61 | ||||
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 11742.55 | 4885.36 | 6857.19 | |||
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 11363.40 | 4506.21 | 6857.19 | |||
| 11 | ****406 | 采供血机构 | 11040.42 | 4506.21 | 6534.21 | |||
| 12 | ****409 | 重大公共卫生服务 | 322.98 | 322.98 | ||||
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 379.15 | 379.15 | ||||
| 14 | ****102 | 事业单位医疗 | 180.25 | 180.25 | ||||
| 15 | ****103 | 公务员医疗补助 | 198.90 | 198.90 | ||||
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 386.30 | 386.30 | ||||
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 386.30 | 386.30 | ||||
| 18 | ****201 | 住房公积金 | 386.30 | 386.30 | ||||
注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。
单位预算财政拨款收支总表
| 617019**** | 预算年度：2026 | 单位：万元 | |||||
| 序号 | 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1625.00 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
| 9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
| 10 | 十、卫生健康支出 | 2197.98 | 2197.98 | ||||
| 11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
| 12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
| 13 | 十三、农林水支出 | ||||||
| 14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
| 15 | 十五、**勘探工业信息等支出 | ||||||
| 16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
| 17 | 十七、金融支出 | ||||||
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
| 19 | 十九、自然**海洋气象等支出 | ||||||
| 20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
| 21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
| 22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 24 | 二十四、预备费 | ||||||
| 25 | 二十五、其他支出 | ||||||
| 26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
| 27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
| 28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
| 29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
| 30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 31 | 三十一、人行科目 | ||||||
| 32 | 本年收入合计 | 1625.00 | 本年支出合计 | 2197.98 | 2197.98 | ||
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 572.98 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 572.98 | |||||
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 37 | 收入总计 | 2197.98 | 支出总计 | 2197.98 | 2197.98 | ||
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
| 617019**** | 预算年度：2026 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2197.98 | 2197.98 | ||
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 2197.98 | 2197.98 | |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 2197.98 | 2197.98 | |
| 4 | ****406 | 采供血机构 | 1875.00 | 1875.00 | |
| 5 | ****409 | 重大公共卫生服务 | 322.98 | 322.98 | |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
| 617019**** | 预算年度：2026 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。
****政府性基金预算财政拨款支出表
| 617019**** | 预算年度：2026 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
| 617019**** | 预算年度：2026 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
| 617019**** | 预算年度：2026 | 单位：万元 | |||
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | |||
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。
****2026年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民**国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将****2026年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
主要职责：
按照国家卫生部2005年44号令《血站管理办法》规定，血站主要职责是：
（一）、****政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导工作；
（二）、承担供血区域范围内血液储存的质量控制；
（三）、****中心血库进行质量控制；
（四）、承担卫生行政部门交办的任务。
机构设置：
单位机构设置情况
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| **** | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2026年预算收入12856.13万元，其中：一般公共预算收入1625.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入10658.15万元，上年结转结余572.98万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映****年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算12856.13万元，其中基本支出5998.94万元，包括人员经费5715.84万元和日常公用经费283.10万元；项目支出6857.19万元，****血站迁建工程一般公共预算1625万元，****迁建项目财政拨款结转250万元，其他运转类项目支出4982.19万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。
3、比上年增减情况
2026年预算收支安排12856.13万元，较2025年预算增加826.82万元，其中：基本支出增加126.07万元，主要为在职人员费用增加。项目支出增加700.75万元，主要为****迁建项目财政拨款结转250万元，血站迁建工程一般公共预算拨款增加625万元，其他运转类项目支出减少174.25万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。
三、机关运行经费安排情况
2026年，****机关运行经费共计安排283.10万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是：
(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划，****机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。
①公务用车购置0万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。
②公务运行维护经费安排0万元，与上年持平，原****机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。
(二)公务接待费。安排0万元，与上年持平，原****机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。
(三)因公出国(境)费安排0万元，与上年持平，原因为无因公出国(境)计划。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、 年度绿化费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | **** | 项目名称 | 年度绿化费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 1.80 | |
| 年度绿化费 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好绿化费专项支出，保证采供血优美环境 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化费支出次数 | 反映绿化支出情况 | ≥1 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格情况 | ≥90% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 绿化工作及时率 | 反映绿化及时率情况 | ≥90 % | 工作计划 | |
| 成本指标 | 绿化费成本 | 绿化费成本 | ≤18000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化覆盖率 | 反映血站庭院绿化覆盖情况 | ≥20 % | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工、献血者满意度 | >95% | 工作计划 |
2、HLV基因分型检测系统绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****3508U | 项目名称 | HLV基因分型检测系统 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 39.00 | |
| HLV基因分型检测系统 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1. 做好HLV基因分型检测系统购置支出，保障血液检验工作正常开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 反映HLV基因分型检测系统购置数量 | ≥1 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映HLV基因分型检测系统验收合格率情况 | ≥100% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 反映HLV基因分型检测系统按照计划采购及时率情况 | ≥100% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | HLV基因分型检测系统购置成本 | ≤390000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥5 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血员满意度 | ≥95 % | 工作计划 |
3、笔记本电脑绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****34895 | 项目名称 | 笔记本电脑 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 2.40 | |
| 购置笔记本电脑 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1. 做好笔记本电脑购置，保障采血工作顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 反映笔记本电脑购置数量 | ≥4 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 笔记本电脑验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 该设备按照计划采购及时率情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 笔记本电脑购置成本 | ≤24000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥5 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 工作计划 |
4、便携式高清数码显微镜绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****3498D | 项目名称 | 便携式高清数码显微镜 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 0.15 | |
| 便携式高清数码显微镜 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1. 做好购置便携式高清数码显微镜购置工作，保障血液检验工作顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 便携式高清数码显微镜购置数量 | ≥1 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 便携式高清数码显微镜验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 该设备按照计划采购及时率情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 便携式高清数码显微镜 | ≤1500 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥5 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 % | 工作计划 |
5、病毒检测试剂及耗材绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1564W | 项目名称 | 病毒检测试剂及耗材 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 186.52 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 186.52 | |
| 病毒检测试剂及耗材 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好病毒检测试剂及耗材支出，保障血站检验业务开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购病毒检测试剂及耗材数量 | 反映采购病毒检测试剂及耗材数量 | ≥12批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购病毒检测试剂及耗材验收合格率 | 反映采购病毒检测试剂及耗材验收合格率 | ≥95 % | 工作计划 | |
| 时效指标 | 采购病毒检测试剂及耗材及时性 | 反映采购病毒检测试剂及耗材按计划采购情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 采购病毒检测试剂及耗材成本 | 采购病毒检测试剂及耗材成本 | ≤****200 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 血液检验工作正常开展率 | 反映血液检验工作正常开展的情况 | ≥99% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用血者满意度 | >90 % | 工作计划 |
6、财务软件系统升级绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1577K | 项目名称 | 财务软件系统升级 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.90 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 3.90 | |
| 财务软件系统升级 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1. 做好财务软件系统升级专项支出，保障血站财务工作顺利开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 财务软件系统升级完成率 | 财务软件系统升级完成率 | ≥99% | 工作计划 |
| 质量指标 | 财务软件系统升级验收合格率 | 财务软件系统升级验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 财务软件系统升级及时性 | 财务软件系统升级及时性 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 财务软件系统升级成本 | 财务软件系统升级成本 | ≤39000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财务工作开展率 | 反映血站财务工作顺利开展的情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 |
7、采血交通误工误餐费（机采血小板）绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****15760 | 项目名称 | 采血交通误工误餐费（机采血小板） | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 300.00 | |
| 采血交通误工误餐费(机采血小板) | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好采血交通误工误餐费(机采血小板)专项支出，保障采集血小板工作顺利开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采血交通误工误餐费发放数量 | 反映采血交通误工误餐费发放数量 | ≥9000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采血交通误工误餐费及时率 | 反映采血交通误工误餐费发放及时率 | ≥99% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 采血交通误工误餐费发放错误率 | 采血交通误工误餐费错误发放数占发放次数的比例情况 | <1% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 采血交通误工误餐费成本 | 采血交通误工误餐费成本 | ≤****000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采血交通误工误餐费工作开展率 | 反映采血交通误工误餐费工作开展率 | ≥99% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血员满意度 | >90% | 工作计划 |
8、采血信息系统短信费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1603B | 项目名称 | 采血信息系统短信费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 3.00 | |
| 采血信息系统短信费 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好采血信息系统短信费专项支出，保障采供血信息系统业务顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采血信息系统短信发放数量 | 采血信息系统短信发放数量 | ≥100 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 需求满足率 | 反映项目实施满足实际需求的情况 | ≥100% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 付款及时率 | 反映采血信息系统短信费完成时间情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 采血信息系统短信费成本 | 采血信息系统短信费成本 | ≤30000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采供血信息系统业务开展率 | 反映采供血信息系统业务顺利开展的情况 | ≥98 % | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血者满意度 | >90% | 工作计划 |
9、成分血制备耗材绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1558F | 项目名称 | 成分血制备耗材 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 129.00 | |
| 采购成分血制备耗材 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好成分血制备耗材购置支出，保障血站制备成分血业务开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置成分血制备耗材的数量 | 反映购置成分血制备耗材的数量情况 | ≥1000% | 工作计划 |
| 质量指标 | 成分血制备耗材验收合格率 | 反映成分血制备耗材验收合格情况 | ≥95 % | 工作计划 | |
| 时效指标 | 成分血制备耗材采购及时性 | 反映成分血制备耗材采购及时性的情况 | ≥90% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 成分血制备耗材成本 | 成分血制备耗材成本 | ≤****000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障血站血液分离工作正常运转率 | 保障血站血液分离工作正常运转情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用血者满意度 | >95% | 工作计划 |
10、打印机绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****3494Y | 项目名称 | 打印机 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 0.20 | |
| 购打印机 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1. 做好献血证打印机购置，保障采集血小板工作的开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 反映购置打印机的数量 | ≥1 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映打印机验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 该设备按照计划采购及时率情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 该设备购置成本 | ≤2000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥5 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血者满意度 | ≥95 % | 工作计划 |
11、党建工作经费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1550J | 项目名称 | 党建工作经费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 5.00 | |
| 党建工作经费 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好党建工作经费支出，保障血站党建工作开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党建工作活动开展数量 | 党建工作活动开展数量 | ≥1 次 | 2026年血站党建工作计划 |
| 质量指标 | 党建工作活动完成率 | 党建工作活动完成率 | ≥95 % | 2026年血站党建工作计划 | |
| 时效指标 | 党建工作活动开展及时率 | 党建工作活动开展及时率 | ≥95% | 2026年血站党建工作计划 | |
| 成本指标 | 党建活动成本 | 党建活动成本 | ≤50000 元 | 2026年血站党建工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党总支政策宣讲覆盖率 | ****血站正常开展的情况 | ≥95% | 2026年血站党建工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员满意度 | >90% | 2026年血站党建工作计划 |
12、电梯维保费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****0528L | 项目名称 | 电梯维保费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 1.50 | |
| 电梯维保费 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好电梯维保费专项支出，保障血站采供血业务正常开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电梯维保次数 | 电梯维保次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 电梯维保验收合格率 | 电梯维保验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 电梯维保成本 | 电梯维保成本 | ≤15000 元 | 工作计划 | |
| 时效指标 | 电梯维保及时率 | 电梯维保及时率 | ≥95 % | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电梯正常使用率 | 反映电梯正常使用的情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 工作计划 |
13、电信车载上网卡绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****0051J | 项目名称 | 电信车载上网卡 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.92 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 1.92 | |
| 电信车载上网卡 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好电信光车载上网卡费用支出，****保障部采血车内网络畅通。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务数量 | 反映实现采血车内网络畅通服务数量 | ≥8 张 | 工作计划 |
| 质量指标 | 需求满足率 | 反映实现采血车内网络畅通服务满足实际需求的情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 采购及时率 | 反映实现电信车载上网卡采购完成时间 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映电信车载上网卡成本 | ≤19200 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上网卡使用率 | 反映电信车载上网卡投入使用情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 工作计划 |
14、电信光纤专线绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****0050Y | 项目名称 | 电信光纤专线 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 2.50 | |
| 电信光纤专线 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好电信光纤专线费用支出，保障全站服务器网络畅通。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务数量 | 反映电信光纤专线服务数量 | ≥1 项/年 | 工作计划 |
| 质量指标 | 需求满足率 | 反映电信光纤专线满足实际需求的情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 采购及时率 | 反映电信光纤专线采购完成时间 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映电信光纤专线项目成本 | ≤25000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 光纤专线使用率 | 反映光纤投入使用情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 工作计划 |
15、电子采血秤绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****3503R | 项目名称 | 电子采血秤 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 2.10 | |
| 购置电子采血秤 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1. 做好电子采血称购置工作，保障血液采集工作顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 反映电子采血称购置数量 | ≥6 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映购置电子采血称验收合格率 | ≥100% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 该设备按照计划采购及时率情况 | ≥100% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 反映电子采血称购置成本 | ≤21000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥5 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血者满意度 | ≥90% | 工作计划 |
16、电子血压表绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****3506L | 项目名称 | 电子血压表 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 0.08 | |
| 购置电子血压表 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1. 做好电子血压表购置工作，保障血液采集工作顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 反映电子血压表购置数量 | ≥4 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映电子血压表验收合格率情况 | ≥100% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 物资到位率 | 反映物资采购及时情况 | ≥100% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 反映电子血压表购置成本 | ≤800 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥2 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血员满意度 | ≥95% | 工作计划 |
17、调和油绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****16091 | 项目名称 | 调和油 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 25.00 | |
| 发放给无偿献血员的纪念品 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好购置调和油专项支出，满足血站宣传无偿献血工作 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置调和油数量 | 购置调和油数量 | ≥10000份 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 购置调和油验收合格率 | 购置调和油验收合格率 | ≥99% | 年初工作计划 | |
| 时效指标 | 购置调和油及时性 | 购置调和油与实际需求到位及时性 | ≥95% | 年初工作计划 | |
| 成本指标 | 购置调和油成本 | 购置调和油成本 | ≤250000 元 | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采供血业务正常开展率 | 反映血站宣传无偿献血工作正常开展的情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血者满意度 | >90% | 年初工作计划 |
18、对献血者意外赔偿、对献血者困难帮扶资金绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1605J | 项目名称 | 对献血者意外赔偿、对献血者困难帮扶资金 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 5.00 | |
| 对献血者意外赔偿、对献血者困难帮扶资金 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.本着人道主义精神，做好对献血者意外赔偿、对献血者困难帮扶资金支出，保障《献血法》政策的贯彻与落实，营造良好氛围、鼓励引导社会公众积极参与无偿献血。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 赔偿、帮扶事件数量 | 赔偿、帮扶事件数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补偿到位率 | 赔偿、帮扶事件资金补偿到位率 | ≥99% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 赔偿、帮扶事件解决及时性 | 赔偿、帮扶发生到解决问题及时性 | ≥90% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 赔偿、帮扶事件成本 | 赔偿、帮扶事件成本 | ≤50000元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对献血群体影响率 | 反映对献血群体影响的情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血者满意度 | >90% | 工作计划 |
19、高频热合机绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****35026 | 项目名称 | 高频热合机 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 18.00 | |
| 高频热合机 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1. 做好高频热合机购置工作，保障血液采集工作顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 反映高频热合机的购置数量 | ≥6 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映高频热合机验收合格率 | ≥100% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 该设备按照计划采购及时率情况 | ≥100% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 高频热合机购置成本 | ≤180000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥5 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90 % | 工作计划 |
20、公共设施维护维修保养及旧楼体安全隐患维护修理等费用绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****0530K | 项目名称 | 公共设施维护维修保养及旧楼体安全隐患维护修理等费用 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 31.00 | |
| 公共设施维护维修及旧楼体安全隐患维护修理 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.做好公共设施维护维修及旧楼体安全隐患维护修理专项支出，保障血站后勤业务开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共设施维护维修及旧楼体安全隐患维护修理次数 | 公共设施维护维修及旧楼体安全隐患维护修理次数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维护维修验收合格率 | 公共设施维护维修及旧楼体安全隐患维护修理后验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 维护维修及旧楼体安全隐患维护修理及时性率 | 对维护维修及旧楼体安全隐患维护修理工作及时性的反映 | ≥95 % | 工作计划 | |
| 成本指标 | 维护维修及旧楼体安全隐患维护修理成本 | 维护维修及旧楼体安全隐患维护修理成本 | ≤310000元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤工作正常开展率 | 反映血站后勤工作正常开展的情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | >90% | 工作计划 |
21、购无偿献血宣传品绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1579T | 项目名称 | 购无偿献血宣传品 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 150.00 | |
| 购无偿献血宣传品 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好购无偿献血宣传品专项支出，满足血站宣传无偿献血工作。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购无偿献血宣传品的数量 | 购无偿献血宣传品的数量 | ≥100000盒 | 工作计划 |
| 质量指标 | 购无偿献血宣传品验收合格率 | 购无偿献血宣传品验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 采购无偿献血宣传品及时性 | 采购无偿献血宣传品按计划采购情况 | ≥96% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 采购无偿献血宣传品成本 | 采购无偿献血宣传品成本 | ≤****000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采供血业务正常开展率 | 反映血站宣传无偿献血工作正常开展的情况 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血员满意度 | >90 % | 工作计划 |
22、购置办公用品绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****15735 | 项目名称 | 购置办公用品 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 11.00 | |
| 购置办公用品 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好购置办公用品支出，保障采供血业务开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品批次 | 反映购置办公用品的批次 | ≥10批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 购置办公用品验收合格率 | 反映购置办公用品验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 购置办公用品及时性 | 反映购置办公用品按计划采购情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置办公用品成本 | 购置办公用品成本 | ≤110000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采供血业务正常开展率 | 反映采供血业务开展的情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | >90% | 工作计划 |
23、核酸检测试剂绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****15806 | 项目名称 | 核酸检测试剂 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 235.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 235.00 | |
| 购置核酸检测试剂 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好核酸检测试剂专项支出，保障血液检测业务开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置核酸检测试剂数量 | 购置核酸检测试剂数量 | ≥60000人份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 购置核酸检测试剂验收合格率 | 购置核酸检测试剂验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 购置核酸检测试剂及时性 | 购置核酸检测试剂按计划采购情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置核酸检测试剂成本 | 购置核酸检测试剂成本 | ≤****000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 血站检测工作正常运转率 | 反映血站检测工作正常运转的情况 | ≥99% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用血者满意度 | >95% | 工作计划 |
24、**省药品和医用耗材招标平台采购药品、耗材绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1567P | 项目名称 | **省药品和医用耗材招标平台采购药品、耗材 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.70 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 75.70 | |
| **省药品和医用耗材招标平台采购药品、耗材 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好**省药品和医用耗材招标平台采购药品、耗材支出，保障采血业务开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | **省药品和医用耗材招标平台采购耗材批次 | 反映**省药品和医用耗材招标平台采购耗材批次 | ≥10 批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | **省药品和医用耗材招标平台采购耗材验收合格率 | 反映**省药品和医用耗材招标平台采购耗材批次验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | **省药品和医用耗材招标平台采购耗材及时性 | **省药品和医用耗材招标平台采购耗材按计划采购情况 | ≥95 % | 工作计划 | |
| 成本指标 | **省药品和医用耗材招标平台采购耗材成本 | **省药品和医用耗材招标平台采购耗材成本 | ≤757000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采供血业务正常开展率 | 反映采供血业务正常开展的情况 | ≥98 % | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | >90% | 工作计划 |
25、恒温水浴箱绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****3497R | 项目名称 | 恒温水浴箱 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.27 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 0.27 | |
| 购置恒温水浴箱 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好购置恒温水浴箱购置工作，保障血液检验工作顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 恒温水浴箱购置数量 | ≥1 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 恒温水浴箱验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 该设备按照计划采购及时率情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 恒温水浴箱购置成本 | ≤2700元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥5 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用血者满意度 | ≥95% | 工作计划 |
26、环卫费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1604Y | 项目名称 | 环卫费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 1.00 | |
| 环卫费 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好环卫费专项支出，保障血站后勤工作开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 环卫费支付率 | 环卫费支付率 | ≥195% | 工作计划 |
| 质量指标 | 环卫工作合格率 | 环卫工作合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 环卫费支付及时率 | 环卫费支付及时率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 环卫费成本 | 环卫费成本 | ≤10000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环卫工作开展率 | 保障血站后勤工作正常开展 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | >90% | 工作计划 |
27、计量器具检测、仪器设备检测费用绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1545Q | 项目名称 | 计量器具检测、仪器设备检测费用 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.07 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 13.07 | |
| 计量器具检测、仪器设备检测费用 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好计量器具、设备检测支出，保障采供血业务开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 计量器具、机器设备检测数量 | 反映计量器具、机器设备检测数量情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 检测合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 检测反应及时率 | 反映计量器具、机器设备检测及时性情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 计量器具检测、仪器设备检测费用成本 | 计量器具检测、仪器设备检测费用成本 | ≤130700 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采供血业务正常开展率 | 反映保障采供血工作正常开展情况 | ≥95 % | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血者满意度 | >90% | 工作计划 |
28、加甘油去甘油红细胞处理系统（进口）绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****3486A | 项目名称 | 加甘油去甘油红细胞处理系统（进口） | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 52.00 | |
| 购置加甘油去甘油红细胞处理系统（进口） | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1. 做好加甘油去甘油红细胞处理系统购置，保障血液成分制备工作顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专业设备购置数量 | 反映新增加甘油去甘油红细胞处理系统购置数量 | ≥1 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 加甘油去甘油红细胞处理系统验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 按照采购方案及时到位的设备占采购总设备量比例 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 加甘油去甘油红细胞处理系统成本 | ≤520000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥5年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 工作计划 |
29、架盘天平绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****35078 | 项目名称 | 架盘天平 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 0.10 | |
| 购置架盘天平 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1. 做好架盘天平购置支出，保障血液采集工作顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 反映架盘天平购置数量 | ≥5 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映架盘天平验收合格率 | 100 % | 工作计划 | |
| 时效指标 | 物资到位率 | 反映物资采购及时情况 | 100% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 反映架盘天平购置成本 | ≤1000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥2 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血员满意度 | ≥90% | 工作计划 |
30、检测血液试剂绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1562M | 项目名称 | 检测血液试剂 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 33.00 | |
| 检测血液试剂 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好检测血液试剂的支出，保障血液检验业务开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购检测血液试剂的数量 | 反映采购检测血液试剂的数量 | ≥12批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购检测血液试剂的验收合格率 | 反映采购检测血液试剂的验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 采购检测血液试剂的及时性 | 反映采购检测血液试剂按计划采购情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 采购检测血液试剂成本 | 采购检测血液试剂成本 | ≤330000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 血液检验工作正常开展率 | 反映保障血液检验工作正常开展的情况 | ≥98 % | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用血者满意度 | >90% | 工作计划 |
31、检验检测试剂绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1555L | 项目名称 | 检验检测试剂 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.80 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 142.80 | |
| 检验检测试剂 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好检验检测试剂购置支出，保障采供血业务开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购检验检测试剂数量 | 反映采购检验检测试剂数量的情况 | ≥5 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 检验检测试剂验收合格率 | 反映检验检测试剂验收合格率 | ≥95 % | 工作计划 | |
| 时效指标 | 检验检测试剂采购及时性 | 反映检验检测试剂按计划采购情况 | ≥90% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 检验检测试剂成本 | 检验检测试剂成本 | ≤****000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障血站正常运转率 | 保障血站全年正常运转情况 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血者对象满意度 | >95 % | 工作计划 |
32、检验用校准质控品绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1565G | 项目名称 | 检验用校准质控品 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.73 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 14.73 | |
| 检验用校准质控品 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好 检验用校准质控品支出，保障血液检验工作正常开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购检验用校准质控品的批次 | 采购检验用校准质控品的批次 | ≥6批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购检验用校准质控品验收合格率 | 反映采购检验用校准质控品验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 采购检验用校准质控品及时性 | 反映采购检验用校准质控品按计划采购情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 检验用校准质控品成本 | 检验用校准质控品成本 | ≤147300 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 血液检验工作正常开展率 | 反映血液检验工作正常开展的情况 | ≥99% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | >90% | 工作计划 |
33、卡式离心孵育机绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****34991 | 项目名称 | 卡式离心孵育机 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 14.00 | |
| 购置卡式离心孵育机 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1.做好卡式离心孵育机购置工作，保障血液检测工作顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 卡式离心孵育机购置数量 | ≥1 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 卡式离心孵育机验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 该设备按照计划采购及时率情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 卡式离心孵育机购置成本 | ≤140000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥5 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |
34、空调绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****34914 | 项目名称 | 空调 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 1.00 | |
| 购置空调 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1. 做好空调购置工作，保障采供血工作顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 空调购置数量 | ≥2 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 空调验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 该设备按照计划采购及时率情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 空调购置成本 | ≤10000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥5 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血者满意度 | ≥95% | 工作计划 |
35、垃圾袋、封口袋绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1571X | 项目名称 | 垃圾袋、封口袋 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.16 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 17.16 | |
| 购垃圾袋、封口袋 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好垃圾袋、封口袋专项支出，保障血站管理工作正常开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购垃圾袋、封口袋的数量 | 采购垃圾袋、封口袋的数量 | ≥100000个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购垃圾袋、封口袋验收合格率 | 采购垃圾袋、封口袋验收合格率 | ≥98% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 采购垃圾袋、封口袋及时率 | 采购垃圾袋、封口袋按计划采购情况 | ≥90% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 垃圾袋、封口袋成本 | 垃圾袋、封口袋成本 | ≤171600 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采供血业务正常开展率 | 反映保证采供血业务正常开展的情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | >90% | 工作计划 |
36、联通光纤专线绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****00526 | 项目名称 | 联通光纤专线 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 2.40 | |
| 联通光纤专线费用 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好联通光纤专线费用支出，保障全站服务器网络畅通。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务数量 | 反映联通光纤专线服务数量 | ≥1 项/年 | 工作计划 |
| 质量指标 | 需求满足率 | 反映联通光纤专线满足实际需求的情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 采购及时率 | 反映联通光纤专线采购完成时间 | ≥955 | 工作计划 | |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映联通光纤专线项目成本 | ≤24000 yuan | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 光纤专线使用率 | 反映光纤投入使用情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 工作计划 |
37、临时购买试剂耗材绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1568B | 项目名称 | 临时购买试剂耗材 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 35.00 | |
| 临时购买耗材试剂 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好临时购买耗材试剂支出，保障采血业务正常开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时购买耗材试剂的批次 | 临时购买耗材试剂的批次 | ≥3 批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 临时购买耗材试剂验收合格率 | 临时购买耗材试剂验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 临时购买耗材试剂及时性 | 临时购买耗材试剂按计划采购情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 临时购买耗材试剂成本 | 临时购买耗材试剂成本 | ≤350000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采供血业务正常开展率 | 反映保证采供血业务正常开展的情况 | ≥98 % | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用血者满意度 | >90% | 工作计划 |
38、免费用血报销款绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****15470 | 项目名称 | 免费用血报销款 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 240.00 | |
| 免费用血报销款 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好免费用血报销款支出，贯彻《中华人民**国献血法》。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费用血报销数量 | 免费用血报销数量 | ≥100次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 免费用血报销款到位率 | 免费用血报销款到位率 | ≥90% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 免费用血报销款及时率 | 免费用血报销款及时率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 免费用血报销款成本 | 免费用血报销款成本 | ≤****000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费用血报销社会知晓率 | 反映免费用血报销在社会知晓情况 | ≥60% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血者满意度 | >90% | 工作计划 |
39、年度检测费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1533M | 项目名称 | 年度检测费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 4.50 | |
| 年度检测费 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好检测费用支出，保障采供血业务正常开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护数量 | 反映医疗相关维护维修数量情况 | ≥5 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率完成率 | 反映运转保障完成情况 | ≥90% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 运维维护反应及时率 | 反映业务科室运维维护反应及时性情况 | ≥90 % | 工作计划 | |
| 成本指标 | 维修维护成本 | 反映维修维护支出金额情况 | ≤45000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障血站正常运转率 | 保障血站全年正常运转情况 | ≥95 % | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 工作计划 |
40、全自动酶免分析仪绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****3487X | 项目名称 | 全自动酶免分析仪 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 245.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 245.00 | |
| 全自动酶免分析仪 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1.做好全自动酶免分析仪购置工作，保障血液检测工作的顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 反映新增全自动酶免分析仪购置数量 | ≥1 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 全自动酶免分析仪验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 该设备按照计划采购及时率情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 全自动酶免分析仪成本 | ≤****000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥5 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工、献血者满意度 | ≥95% | 工作计划 |
41、全自动生化分析仪绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****3493B | 项目名称 | 全自动生化分析仪 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 27.00 | |
| 全自动生化分析仪 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1. 做好购置全自动生化分析仪，保障血液检验工作顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 反映全自动生化分析仪购置数量 | ≥3 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映全自动生化分析仪验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 该设备按照计划采购及时率情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 反映全自动生化分析仪成本 | ≤270000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥5 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用血者满意度 | ≥95% | 工作计划 |
42、全自动生化分析仪试剂绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****16066 | 项目名称 | 全自动生化分析仪试剂 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 15.00 | |
| 购置全自动生化分析仪试剂 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好全自动生化分析仪试剂专项支出，保障血液检验业务正常开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置全自动生化分析仪试剂批次 | 反映购置全自动生化分析仪试剂批次 | ≥1批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 购置全自动生化分析仪试剂验收合格率 | 反映购置全自动生化分析仪试剂验收合格率的情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 购置全自动生化分析仪试剂及时性 | 购置全自动生化分析仪试剂按计划采购情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置全自动生化分析仪试剂成本 | 购置全自动生化分析仪试剂成本 | ≤150000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障血液检验业务正常运转率 | 保障血液检验业务正常运转率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血员满意度 | >90% | 工作计划 |
43、日常维修耗材及配件绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1530T | 项目名称 | 日常维修耗材及配件 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 13.00 | |
| 日常维修耗材及配件 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好日常维修支出，保证采供血业务正常开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护数量 | 反映维护维修数量情况 | ≥10 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率完成率 | 反映运转保障完成情况 | ≥90% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 运维维护反应及时率 | 反映业务科室运维维护反应及时性情况 | ≥90% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 维修维护成本 | 反映维修维护支出金额情况 | ≤130000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障血站正常运转率 | 保障血站全年正常运转 | ≥95 % | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 反映职工满意度情况 | >90% | 工作计划 |
44、设备年度维保费用绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****0538G | 项目名称 | 设备年度维保费用 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 77.00 | |
| 设备年度维保费用 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好专业反映设备年度维保专项支出，保障血站专用设备正常使用。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 反映设备年度维保次数 | 反映设备年度维保次数 | ≥5 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备年度维保验收合格率 | 反映设备年度维保验收合格率情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备年度维保及时性 | 反映设备年度维保及时性 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 设备年度维保成本 | 设备年度维保成本 | ≤770000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专业设备正常使用率 | 反映血站专用设备正常使用的情况 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 工作计划 |
45、设备年度维修费用绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****05394 | 项目名称 | 设备年度维修费用 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 75.00 | |
| 2026年度设备维修费 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好设备年度维修专项支出，保障血站设备正常运转工作。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备年度维修次数 | 反映设备年度维修次数情况 | ≥5 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备年度维修验收合格率 | 反映设备年度维修验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备年度维修及时性 | 反映设备年度维修及时性 | ≥99% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 设备年度维修成本 | 设备年度维修成本 | ≤750000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 血站设备正常使用率 | 反映血站设备正常运转工作的情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工、献血员满意度 | ≥90% | 工作计划 |
46、设备年度校准费用绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1546C | 项目名称 | 设备年度校准费用 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 2.80 | |
| 设备年度校准费用 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好设备年度校准支出，保障采供血业务开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗设备校准数量 | 反映医疗设备校准数量情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率完成率 | 反映运转保障完成情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备年度校准及时率 | 反映设备年度校准反应及时性情况 | ≥95 % | 工作计划 | |
| 成本指标 | 设备年度校准费用成本 | 设备年度校准费用成本 | ≤28000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备正常运转情况 | 设备正常运转情况 | ≥90 % | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用血者象满意度 | >90% | 工作计划 |
47、身份证识别仪绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****3501J | 项目名称 | 身份证识别仪 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 1.50 | |
| 身份证识别仪 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1. 做好身份证识别仪购置工作，保障血液采集工作顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 反映身份证识别仪购置数量 | ≥1 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 身份证识别仪验收合格率 | >99% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 该设备按照计划采购及时率情况 | ≥99% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 身份证识别仪购置成本 | ≤15000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥5 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血者满意度 | ≥95% | 工作计划 |
48、省内异地调血费用绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****15787 | 项目名称 | 省内异地调血费用 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 120.00 | |
| 省内异地调血费用 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好省内异地调血费用专项支出，满足全市医疗用血。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 省内异地调血费用完成批次 | 省内异地调血费用完成批次 | ≥10批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 省内异地调血质量合格率 | 省内异地调血质量合格率 | ≥99% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 血液保障满足率 | 省内异地调血费用满足全市血液短缺金额的比例 | ≥90% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 省内异地调血费用成本 | 省内异地调血费用成本 | ≤****000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足全市医疗用血率 | 反映满足全市医疗用血的情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用血者满意度 | >90% | 工作计划 |
49、台式电脑绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****3488H | 项目名称 | 台式电脑 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 2.50 | |
| 购置台式电脑 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1.做好台式电脑的购置工作，保障采供血工作顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 反映台式电脑购置数量 | ≥5 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 台式电脑验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 该设备按照计划采购及时率情况 | ≥955 | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 台式电脑购置成本 | ≤25000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥5 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 工作计划 |
50、台式离心机绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****3504D | 项目名称 | 台式离心机 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 1.30 | |
| 台式离心机 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1. 做好台式离心机购置工作，保障血液采集工作顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 反映台式离心机购置数量 | ≥2 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映购置台式离心机验收合格率情况 | ≥100% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 该设备按照计划采购及时率情况 | ≥100% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 反映台式离心机购置成本 | ≤13000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥5 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 工作计划 |
51、退休工伤人员伤残补助及医药费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1633Y | 项目名称 | 退休工伤人员伤残补助及医药费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.02 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 16.02 | |
| 退休工伤人员伤残补助及医药费 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 血站2名退休人员系工伤人员，预估2026年度伤残补助及医药费。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障覆盖数 | 反映经费保障的人数情况 | ≥2人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补助足额发放率 | 反映实际发放数与应当发放数的比例情况 | 100% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 反映按规定时间及时发放情况。 | 100% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 人均补贴成本 | 反映人均补贴成本情况 | ≤16.02 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 血站正常运转率 | ****血站正常运转情况 | ≥90天 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员满意度 | ≥95% | 工作计划 |
52、网络版杀毒系统绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1538P | 项目名称 | 网络版杀毒系统 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.94 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 0.94 | |
| 网络版杀毒系统 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好网络版杀毒系统专项支出，保证采供血业务正常开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 杀毒系统采购数量 | 反映杀毒系统采购数量情况 | ≥1 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率完成率 | 反映运转保障完成情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 采购及时率 | 反映杀毒系统采购情况 | ≥95 % | 工作计划 | |
| 成本指标 | 网络版杀毒系统成本 | 网络版杀毒系统成本 | ≤9400 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障血站正常运转率 | 保障血站全年正常运转 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >95% | 工作计划 |
53、卫生保洁费用绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1488R | 项目名称 | 卫生保洁费用 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.50 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 12.50 | |
| 卫生保洁费 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好卫生保洁费用支出，保证采供血业务正常开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年缴纳卫生保洁费用次数 | 反映缴纳卫生保洁费用情况 | ≥12 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 全年运转保障完成情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 费用交纳及时率 | 反映卫生保洁费用缴纳情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 卫生保洁费用支出成本 | 卫生保洁费用支出成本 | ≤125000元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障血站正常运转率 | 保障血站全年正常运转 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工、献血员满意度 | >90% | 工作计划 |
54、温湿度监测系统运维绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1539B | 项目名称 | 温湿度监测系统运维 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 2.50 | |
| 温湿度监测系统运维 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好温湿度监测系统运维专项支出，保障采供血业务开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护数量 | 反映医疗相关维护维修数量情况 | ≥1 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率完成率 | 反映运转保障完成情况 | ≥90 % | 工作计划 | |
| 时效指标 | 运维维护反应及时率 | 反映业务科室运维维护反应及时性情况 | ≥90 % | 工作计划 | |
| 成本指标 | 温湿度监测系统运维成本 | 温湿度监测系统运维成本 | ≤25000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障采供血工作正常运转率 | 保障采供血工作正常开展 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血员满意度 | >95% | 工作计划 |
55、无偿献血工作会议绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****00373 | 项目名称 | 无偿献血工作会议 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 3.50 | |
| 无偿献血工作会议 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.通过召开贯彻落实《献血法》，采集、招募、表彰无偿献血先进团体、个人，部署无偿献血工作等无偿献血相关的会议，达到扩大无偿献血宣传的目的。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 会议次数 | ≥1 % | 工作计划 |
| 质量指标 | 参会率 | 反映实际参会人员数量/计划参会人员数量*100% | ≤100% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 会议计划按期完成率 | 按期完成的会议计划/总会议计划*100% | ≤100% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 无偿献血工作会议成本 | 无偿献血工作会议成本 | ≤3.5万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 献血部署、宣传工作会议正常开展率 | 保障无偿献血部署、宣传工作会议正常开展 | ≥90 % | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会者满意度 | >90% | 工作计划 |
56、无偿献血宣传费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****15497 | 项目名称 | 无偿献血宣传费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 126.00 | |
| 无偿献血宣传费 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好无偿献血宣传费支出，保障无偿献血宣传工作开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 无偿献血宣传活动数量 | 反映无偿献血宣传活动开展情况 | ≥5 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 无偿献血宣传活动完成率 | 无偿献血宣传活动完成率 | ≥90% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 无偿献血宣传活动开展及时性 | 无偿献血宣传活动开展及时性 | ≥90% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 无偿献血宣传成本 | 无偿献血宣传成本 | ≤****000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道次数 | 反映媒体关注报道情况 | ≥10 次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血者满意度 | >90% | 工作计划 |
57、献血员食品绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1572H | 项目名称 | 献血员食品 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.60 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 12.60 | |
| 为献血员提供食品 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好献血员食品专项支出，减少献血员献血反应，保障采血工作正常开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购献血员食品的批次 | 采购献血员食品的批次 | ≥10批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购献血员食品验收合格率 | 采购献血员食品验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 采购献血员食品及时性 | 采购献血员食品按计划采购情况 | ≥90% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 献血员食品成本 | 献血员食品成本 | ≤126000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采供血业务正常开展率 | 反映采供血业务正常开展的情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血员满意度 | >90% | 工作计划 |
58、消防设施维修维护保养检测等费用绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****0540F | 项目名称 | 消防设施维修维护保养检测等费用 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 15.00 | |
| 消防设施维修维护保养检测等费用 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好消防设施维修维护保养检测等费用支出，保障血站消防设施正常运转使用。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 消防设施维修维护保养检测次数 | 反映消防设施维修维护保养检测次数 | ≥1 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 消防设施维修维护保养检测合格率 | 反映消防设施维修维护保养检测合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 消防设施维修维护保养检测及时性 | 反映消防设施维修维护保养检测及时性 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 消防设施维修维护保养检测成本 | 消防设施维修维护保养检测成本 | ≤150000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防设备正常使用率 | 反映血站消防设施正常运转使用的情况。 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 工作计划 |
59、血清学离心机绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****3500Y | 项目名称 | 血清学离心机 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 4.00 | |
| 购置血清学离心机 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1. 做好血清学离心机购置工作，保障血液检测工作顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 血清学离心机购置数量 | ≥1 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 血清学离心机验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 该设备按照计划采购及时率情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 血清学离心机购置成本 | ≤40000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥5 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 % | 工作计划 |
60、血型检测耗材、试剂绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****15568 | 项目名称 | 血型检测耗材、试剂 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.16 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 25.16 | |
| 血型检测耗材、试剂 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好血型检测耗材、试剂购置支出，保障采供血业务开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购血型检测耗材、试剂数量 | 反映采购血型检测耗材、试剂数量的情况 | ≥10批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 血型检测耗材、试剂验收合格率 | 反映血型检测耗材、试剂验收合格率 | ≥98% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 血型检测耗材、试剂采购及时性 | 反映血型检测耗材、试剂按计划采购情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 血型检测耗材、试剂成本 | 血型检测耗材、试剂成本 | ≤251600 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障血站正常运转率 | 保障血站全年正常运转情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用血者满意度 | >90% | 工作计划 |
61、血液成分分离机管路绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****15664 | 项目名称 | 血液成分分离机管路 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 916.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 916.00 | |
| 血液成分分离机管路 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好血液成分分离机管路 支出，保障血小板采集和血液分离业务开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购血液成分分离机管路数量 | 采购血液成分分离机管路数量 | ≥9000人份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购血液成分分离机管路验收合格率 | 采购血液成分分离机管路验收合格率 | ≥95 % | 工作计划 | |
| 时效指标 | 采购血液成分分离机管路及时性 | 采购血液成分分离机管路按计划采购情况 | ≥90% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 血液成分分离机管路成本 | 血液成分分离机管路成本 | ≤****000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 血小板采集满足临床需求的比率 | 反映血小板采集满足临床需求的情况 | ≥98 % | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用血者满意度 | >90% | 工作计划 |
62、血液成分制备标签及条码绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1569Y | 项目名称 | 血液成分制备标签及条码 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.94 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 53.94 | |
| 血液成分制备标签及条码 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好血液成分制备标签及条码支出，保障血液制品全流程可追溯。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购血液成分制备标签及条码的批次 | 采购血液成分制备标签及条码的批次 | ≥12 批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购血液成分制备标签及条码验收合格率 | 采购血液成分制备标签及条码验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 采购血液成分制备标签及条码及时性 | 采购血液成分制备标签及条码及时性 | ≥95 % | 工作计划 | |
| 成本指标 | 血液成分制备标签及条码成本 | 血液成分制备标签及条码成本 | ≤539400元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采供血业务正常开展率 | 反映保证采供血业务正常开展的情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血者、用血者满意度 | >90% | 工作计划 |
63、血液分析用耗材、试剂绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1560E | 项目名称 | 血液分析用耗材、试剂 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 25.00 | |
| 血液分析用耗材、试剂 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好血液分析用耗材、试剂购置支出，保障采供血业务开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购血液分析用耗材、试剂数量 | 反映采购血液分析用耗材、试剂数量的情况 | ≥10批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 血液分析用耗材、试剂验收合格率 | 反映血液分析用耗材、试剂验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 血液分析用耗材、试剂采购及时性 | 反映血液分析用耗材、试剂按计划采购情况 | ≥90% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 血液分析用耗材、试剂成本 | 血液分析用耗材、试剂成本 | ≤250000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障血站正常运转率 | 保障血站全年正常运转情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用血者满意度 | >90 % | 工作计划 |
64、血站官网IPV6维护费用绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****0049K | 项目名称 | 血站官网IPV6维护费用 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 1.40 | |
| 血站官网IPV6维护费用 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.做好血站官网IPV6维护项目，保障无偿献血工作正常开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护项目数量 | 血站官网IPV6维护项目数量 | ≥1 项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 需求满足率 | 反映血站官网IPV6维护实施满足实际需求情况 | ≥95 % | 工作计划 | |
| 时效指标 | 采购及时性 | 反映血站官网IPV6维护采购项目完成时间 | ≥95 % | 工作计划 | |
| 成本指标 | 项目成本 | 血站官网IPV6维护费用 | ≤14000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统功能模块使用率 | 反映血站官网IPV6维护投入使用情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |
65、血站官网维护费用绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****00480 | 项目名称 | 血站官网维护费用 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 0.40 | |
| 血站官网维护费用 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好血站官网维护费用支出，保障采供血业务的正常开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 血站官网维护采购项目数量 | 血站官网维护采购项目数量 | ≥1 项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 需求满足率 | 反映项目实施满足实际需求情况。 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 采购及时率 | 反映血站官网维护采购完成时间 | ≥95 | 工作计划 | |
| 成本指标 | 血站官网维护采购项目成本 | 血站官网维护采购项目成本 | ≤4000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统功能模块使用率 | 反映开发系统模块投入使用情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 工作计划 |
66、业务用车保险等费用绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****15516 | 项目名称 | 业务用车保险等费用 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 28.00 | |
| 业务用车保险等费用 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好业务用车保险等费用支出，保障采供血业务正常开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务车保险交纳辆数 | 业务用车保险交纳辆数 | ≥10 辆/年 | 工作计划 |
| 质量指标 | 业务用车保险交纳工作合格率 | 业务用车保险交纳工作合格率 | ≥95 % | 工作计划 | |
| 时效指标 | 业务用车保险交纳及时性 | 业务用车保险交纳及时性 | ≥90 % | 工作计划 | |
| 成本指标 | 业务用车保险成本 | 业务用车保险成本 | ≤280000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务用车理赔及时率 | 反映业务用车理赔情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工、献血员满意度 | >90% | 工作计划 |
67、业务用车维修维护费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1632B | 项目名称 | 业务用车维修维护费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 40.00 | |
| 业务用车维修维护费 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好业务用车维修维护费专项支出，保障血站在用采血车、冷链车、业务用车正常行驶。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务用车维修维护次数 | 反映本年度业务用车维修维护次数 | ≥5 批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映本年度业务用车维修维护验收合格率的情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 维修维护及时率 | 反映本年度业务用车维护维修及时性 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 业务用车维修维护成本 | 业务用车维修维护成本 | ≤400000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障血站正常运转率 | ****血站正常运转的情况 | ≥95 % | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 工作计划 |
68、业务用车油费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1553D | 项目名称 | 业务用车油费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 130.00 | |
| 业务用车油费 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好采血业务用车油费支出，保障采血业务开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务用车油费完成次数 | 反映业务用车油费完成次数情况 | ≥500 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 反映业务用车油费完成率 | 反映业务用车油费完成率 | ≤90 % | 工作计划 | |
| 时效指标 | 业务用车油费完成及时性 | 业务用车油费完成及时性 | ≥90% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 业务用车油费成本 | 业务用车油费成本 | ≤****000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采血车正常行驶率 | 反映因业务用车加油原因采血车正常行驶的比率 | ≥95 % | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | >90% | 工作计划 |
69、一次性使用检验类耗材绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****15639 | 项目名称 | 一次性使用检验类耗材 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 44.00 | |
| 一次性使用检验类耗材 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好一次性使用检验类耗材支出，保障血站检验业务开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购一次性使用检验类耗材的数量 | 反映采购一次性使用检验类耗材的数量 | ≥90 % | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购一次性使用检验类耗材的验收合格率 | 反映采购一次性使用检验类耗材验收合格率 | ≥95 % | 工作计划 | |
| 时效指标 | 采购一次性使用检验类耗材及时性 | 反映采购一次性使用检验类耗材按计划采购情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 采购一次性使用检验类耗材成本 | 采购一次性使用检验类耗材成本 | ≤440000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 血液检验工作正常开展率 | 反映血液检验工作正常开展的情况 | ≥99% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用血者满意度 | >90% | 工作计划 |
70、一次性使用去白细胞血袋绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1557U | 项目名称 | 一次性使用去白细胞血袋 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 129.00 | |
| 购置一次性使用去白细胞血袋 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好一次性使用去白细胞血袋购置支出，保障采血业务开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购一次性使用去白细胞血袋数量 | 反映采购一次性使用去白细胞血袋数量的情况 | ≥20000 套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 一次性使用去白细胞血袋验收合格率 | 一次性使用去白细胞血袋验收合格率 | ≥96% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 一次性使用去白细胞血袋采购及时率 | 反映一次性使用去白细胞血袋采购及时率的情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 一次性使用去白细胞血袋成本 | 一次性使用去白细胞血袋成本 | ≤****000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障血站正常运转率 | ****血站正常运转情况 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用血者对象满意度 | >95% | 工作计划 |
71、一次性使用消毒灭菌类耗材绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****15593 | 项目名称 | 一次性使用消毒灭菌类耗材 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.65 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 7.65 | |
| 购置一次性使用消毒灭菌类耗材 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好一次性使用消毒灭菌类耗材支出，保障采供血业务开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购一次性使用消毒灭菌类耗材数量 | 反映采购一次性使用消毒灭菌类耗材数量的情况 | ≥10批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 一次性使用消毒灭菌类耗材验收合格率 | 反映一次性使用消毒灭菌类耗材验收合格率 | ≥95 % | 工作计划 | |
| 时效指标 | 一次性使用消毒灭菌类耗材采购及时性 | 反映一次性使用消毒灭菌类耗材按计划采购情况 | ≥90% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 一次性使用消毒灭菌类耗材成本 | 一次性使用消毒灭菌类耗材成本 | ≤76500 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障血站正常运转率 | 保障血站全年正常运转情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用血者满意度 | >90% | 工作计划 |
72、一次性使用血液采集、成分血制备类耗材绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****15612 | 项目名称 | 一次性使用血液采集、成分血制备类耗材 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 566.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 566.00 | |
| 一次性使用血液采集、成分血制备类耗材 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好一次性使用血液采集、成分血制备类耗材支出，保障采血业务开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购血液采集、成分血制备类耗材的数量 | 反映采购血液采集、成分血制备类耗材的数量 | ≥12批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购血液采集、成分血制备类耗材验收合格率 | 反映采购血液采集、成分血制备类耗材验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 采购血液采集、成分血制备类耗材及时性 | 反映采购血液采集、成分血制备类耗材及时性 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 采购血液采集、成分血制备类耗材成本 | 采购血液采集、成分血制备类耗材成本 | ≤****000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采血、血液分离工作正常运转率 | 保障血站采血、血液分离工作正常运转情况 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血员、用血者满意度 | >90% | 工作计划 |
73、一体机绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****3490G | 项目名称 | 一体机 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 0.20 | |
| 购置一体机 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1. 做好购置一体机的工作，保障采供血业务顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 反映一体机购置数量 | ≥1 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 一体机验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 该设备按照计划采购及时率情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 一体机购置成本 | ≤0.2元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥5 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 工作计划 |
74、医疗垃圾处置费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****13191 | 项目名称 | 医疗垃圾处置费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 22.00 | |
| 医疗垃圾处理费 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.做好医疗垃圾处理费专项支出,保障采供血业务正常开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年缴纳医疗垃圾处理费的次数 | 反映全年缴纳医疗垃圾处理费的情况 | ≥12 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 全年运转保障完成情况 | ≥90% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 医疗垃圾处理费支出成本 | 医疗垃圾处理费支出成本 | ≤220000元 | 工作计划 | |
| 时效指标 | 费用缴纳及时率 | 反映医疗垃圾处理费缴纳情况 | ≥95 % | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障血站正常运转率 | 保障血站全年正常运转 | ≥95 % | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 反映职工满意度情况 | ≥90% | 工作计划 |
75、医用冰箱绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****34966 | 项目名称 | 医用冰箱 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 3.10 | |
| 购置医用冰箱 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好医用冰箱购置工作，保障血液检验工作顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 医用冰箱购置数量 | ≥1 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 医用冰箱验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 该设备按照计划采购及时率情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 医用冰箱购置成本 | ≤31000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥5 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用血者满意度 | ≥95% | 工作计划 |
76、医用双温冷藏冷冻箱绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****3495J | 项目名称 | 医用双温冷藏冷冻箱 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 2.10 | |
| 医用双温冷藏冷冻箱 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好医用双温冷藏冷冻箱购置，保障血液检验工作顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 反映医用双温冷藏冷冻箱购置数量 | ≥1 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映医用双温冷藏冷冻箱验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 该设备按照计划采购及时率情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 反映医用双温冷藏冷冻箱购置成本 | ≤21000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥5 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用血者满意度 | ≥95% | 工作计划 |
77、印刷品绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1570A | 项目名称 | 印刷品 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 15.00 | |
| 购置印刷品 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好印刷品专项支出，保障采供血业务正常开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购印刷品的数量 | 反映采购印刷品的数量 | ≥10 批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购印刷品验收合格率 | 反映采购印刷品验收合格率 | ≥90% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 采购印刷品及时性 | 反映采购印刷品及时性的情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 印刷品成本 | 印刷品成本 | ≤150000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障采供血业务正常开展 | 保障采供血业务正常开展 | 保障采供血业务正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | >90 % | 工作计划 |
78、应急设备购置经费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****15445 | 项目名称 | 应急设备购置经费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 30.00 | |
| 应急设备购置经费 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好应急设备专项支出，保障采供血业务开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 反映设备采购数量情况 | ≥5 项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映应急设备验收合格情况 | ≥90% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 物资到位率 | 反映物资采购及时情况 | ≥90 % | 工作计划 | |
| 成本指标 | 应急设备成本 | 应急设备成本 | ≤300000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障采供血工作正常开展率 | 反映采供血工作正常开展情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血员满意度 | >90% | 工作计划 |
79、杂品、杂支、低耗品等费用绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1574Q | 项目名称 | 杂品、杂支、低耗品等费用 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 10.00 | |
| 杂品、杂支、低耗品等费用 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好杂品、杂支、低耗品等费用支出，保障血站后勤工作正常开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购杂品、杂支、低耗品的批次 | 采购杂品、杂支、低耗品的批次 | ≥12批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购杂品、杂支、低耗品验收合格率 | 采购杂品、杂支、低耗品验收合格率 | ≥90% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 采购杂品、杂支、低耗品及时性 | 反映采购杂品、杂支、低耗品按计划需求采购情况 | ≥90 % | 工作计划 | |
| 成本指标 | 采购杂品、杂支、低耗品成本 | 采购杂品、杂支、低耗品成本 | ≤100000元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤工作正常开展率 | 反映后勤工作正常开展的情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | >90% | 工作计划 |
80、灾备系统维护费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1541A | 项目名称 | 灾备系统维护费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 7.50 | |
| 灾备系统维护费 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好灾备系统维护费支出，保障采供血业务开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护数量 | 反映采供血系统维护维修数量情况 | 1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率完成率 | 反映运转保障完成情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 运维维护反应及时率 | 反映业务科室运维维护反应及时性情况 | ≥90 % | 工作计划 | |
| 成本指标 | 灾备系统维护费成本 | 灾备系统维护费成本 | ≤75000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障采供血工作正常开展率 | 保障采供血工作正常开展 | ≥95 % | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血者满意度 | >90% | 工作计划 |
81、智能配平仪绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****3492P | 项目名称 | 智能配平仪 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 20.00 | |
| 购置智能配平仪 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1. 做好智能配平议购置，保障血液制备工作顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 智能配平仪购置数量 | ≥1 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 智能配平仪验收合格率 | ≥95% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 该设备按照计划采购及时率情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 智能配平仪购置成本 | ≤200000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥5 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 用血者满意度 | ≥95% | 工作计划 |
82、中央空调维保费绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****05298 | 项目名称 | 中央空调维保费 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 3.00 | |
| 中央空调维保费 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好专项支出，保障血站办公楼中央空调正常使用 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修保养次数 | 维修保养次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障完成率 | 反映运转保障完成情况 | ≥100% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 中央空调维保及时性 | 反映血站中央空调维保及时性 | ≥100% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 中央空调维保成本 | 中央空调维保成本 | ≤30000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中央空调正常使用率 | 反映血站办公楼中央空调正常使用的情况 | ≥95天 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | >90 % | 工作计划 |
83、装订机绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****35051 | 项目名称 | 装订机 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 0.30 | |
| 购置装订机 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 100% | ||||||
| 绩效目标 | 1. 做好装订机购置工作，保障血液采集工作顺利开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 反映装订机购置数量情况 | ≥1 台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映装订机采购验收合格率情况 | ≥100% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 该设备按照计划采购及时率情况 | ≥100% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 购置成本 | 反映装订机购置成本情况 | ≤3000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该设备可持续使用年限 | 反映该设备可持续使用年限的情况 | ≥5 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95 % | 工作计划 |
84、咨询费、室间质评、专家评审费等绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****1575C | 项目名称 | 咨询费、室间质评、专家评审费等 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 其他资金 | 5.50 | |
| 咨询费、室间质评、专家评审费等 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好咨询费、室间质评、专家评审费等专项支出，保障血站相关业务开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 咨询费、室间质评、专家评审费等次数 | 咨询费、室间质评、专家评审费等次数 | ≥5批次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 咨询费、室间质评、专家评审费等完成率 | 咨询费、室间质评、专家评审费等完成率 | ≥100% | 工作计划 | |
| 时效指标 | 咨询费、室间质评、专家评审费等及时率 | 反映咨询费、室间质评、专家评审费等按计划完成情况 | ≥100% | 工作计划 | |
| 成本指标 | 咨询费、室间质评、专家评审费等成本 | 咨询费、室间质评、专家评审费等成本 | ≤55000 元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展时限 | 保障血站业务工作有序正常开展时间 | ≥12 月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | >90% | 工作计划 |
85、2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0025P0038D****050 | 项目名称 | 2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 254.62 | 其中：财政 资金 | 254.62 | 其他资金 | |
| 做好2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金支出，保障采供血业务正常开展 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.做好2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金专项支出,保障采供血业务正常开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 中央补助资金工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 中央补助资金发放合格率(%) | 100% | 年初工作计划 | |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 平均每月发放金额 | <220000元 | 年初工作计划 | |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2026年12月31日 | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展持续时间1年 | 保障工作正常开展持续时间1年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 调查问卷 |
86、2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0025P0038D****077 | 项目名称 | 2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.36 | 其中：财政 资金 | 68.36 | 其他资金 | |
| 加强采供血机构核酸检测工作，有效预防艾滋病经血液传播。通过开展血液筛查核酸检测，提高血液安全水平，****血站核酸检测覆盖率100%。做好无偿献血宣传、招募及血液质量管理。 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.加强采供血机构核酸检测工作，有效预防艾滋病经血液传播。通过开展血液筛查核酸检测，提高血液安全水平，****血站核酸检测覆盖率100%。做好无偿献血宣传、招募及血液质量管理。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 临床用血核酸检测数量 | 临床用血核酸检测数量 | 10.72万人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 临床用血核酸检测覆盖率 | 临床用血核酸检测覆盖率 | 100% | 年初工作计划 | |
| 质量指标 | 开展人类嗜T淋巴细胞病毒抽样检测 | 开展人类嗜T淋巴细胞病毒抽样检测 | 完成**省分配年度筛查任务 | 年初工作计划 | |
| 质量指标 | ****实验室质量控制，提高血液检测质量 | 实验室室间质量评价通过率 | 100% | 年初工作计划 | |
| 成本指标 | 分项成本 | 分项成本 | ≤683600元 | 年初工作计划 | |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2026年12月31日 | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无经输血传播疾病发生 | 无经输血传播疾病发生 | 无经输血传播疾病发生 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 做好无偿献血宣传、招募 | 做好无偿献血宣传、招募 | 中长期、有序开展 | 年初工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无医疗机构反馈经输血传播疾病发生 | 无医疗机构反馈经输血传播疾病发生 | 100% | 调查问卷 |
87、****迁建项目绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0021ZD2359MCK3X90 | 项目名称 | ****迁建项目 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 | |
| ****迁建项目工程费。 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1.做好****迁建项目专项支出，保障单位业务开展。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | 16973.12平方米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率（%） | 100% | 年初工作计划 | |
| 成本指标 | 年度总成本 | 年度总成本 | ≤250万元 | 年初工作计划 | |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2026年12月31日 | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采供血业务正常开展保障率 | 采供血业务正常开展保障率 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 调查问卷 |
88、血站迁建工程绩效目标表
| 单位：万元 | ||||||
| 项目编码 | ****0026P007****0060E | 项目名称 | 血站迁建工程 | |||
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1625.00 | 其中：财政 资金 | 1625.00 | 其他资金 | |
| 该项目总概算1.258亿元，目前财政已拨付资金7590.78万元。按照工程进度，2026年安排工程费用1625万元，用于工程后期建设。 | ||||||
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||
| 绩效目标 | 1. 做好****迁建项目专项支出，保障单位业务开展 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | 16973.12 平方米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率（%） | 100% | 年初工作计划 | |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2026年12月31日 | 年初工作计划 | |
| 成本指标 | 年度总成本 | 年度总成本 | ≤****0000 元 | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映建筑（工程）项目综合利用情况（实际被有效利用的工程量/建筑工程总量*100%）。 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 反映职工满意度情况。 | >90% | 满意度调查 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
| 617019**** | 单位：万元 | ||||||||||||||
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2026年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | ||||||
| 合 计 | 3829.79 | 3537.27 | 292.52 | 3829.79 | |||||||||||
| ****小计 | 3829.79 | 3537.27 | 292.52 | 3829.79 | |||||||||||
| 2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 | 254.62 | 其他医药品 | A****9900 | 项 | 1 | 254.62 | 254.62 | 254.62 | 254.62 | ||||||
| 2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 | 68.36 | 其他医药品 | A****9900 | 项 | 1 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | ||||||
| 日常公用经费（三保） | 201.83 | 复印纸 | A****0101 | 批 | 200 | 0.02 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 日常公用经费（三保） | 201.83 | 物业管理服务 | C****0000 | 项 | 1 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | ||||||
| 年度绿化费 | 1.80 | 物业管理服务 | C****0000 | 项 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||||
| HLV基因分型检测系统 | 39.00 | 其他医疗设备 | A****9900 | 台 | 1 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | ||||||
| 笔记本电脑 | 2.40 | 便携式计算机 | A****0108 | 台 | 4 | 0.60 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||||
| 病毒检测试剂及耗材 | 186.52 | 其他医药品 | A****9900 | 项 | 1 | 186.52 | 186.52 | 186.52 | 186.52 | ||||||
| 成分血制备耗材 | 129.00 | 其他医药品 | A****9900 | 项 | 1 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | ||||||
| 打印机 | 0.20 | A4 黑白打印机 | A****1003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
| 调和油 | 25.00 | 植物油及其制品 | A****0105 | 桶 | 10000 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 高频热合机 | 18.00 | 其他医疗设备 | A****9900 | 台 | 3 | 6.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||
| 购无偿献血宣传品 | 150.00 | 毛巾 | A****0502 | 盒 | 100000 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||
| 购置办公用品 | 11.00 | 其他办公用品 | A****9900 | 项 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||
| 核酸检测试剂 | 235.00 | 其他医药品 | A****9900 | 项 | 1 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | ||||||
| **省药品和医用耗材招标平台采购药品、耗材 | 75.70 | 其他医药品 | A****9900 | 项 | 1 | 75.70 | 75.70 | 75.70 | 75.70 | ||||||
| 恒温水浴箱 | 0.27 | 其他医疗设备 | A****9900 | 台 | 1 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||||
| 环卫费 | 1.00 | 其他生态环境保护服务 | C****9900 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 加甘油去甘油红细胞处理系统（进口） | 52.00 | 其他医疗设备 | A****9900 | 台 | 1 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | ||||||
| 检验检测试剂 | 142.80 | 其他医药品 | A****9900 | 项 | 1 | 142.80 | 142.80 | 142.80 | 142.80 | ||||||
| 卡式离心孵育机 | 14.00 | 其他医疗设备 | A****9900 | 台 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
| 空调 | 1.00 | 空调机组 | A****2305 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 全自动酶免分析仪 | 245.00 | 其他医疗设备 | A****9900 | 台 | 1 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | ||||||
| 全自动生化分析仪 | 27.00 | 其他医疗设备 | A****9900 | 台 | 3 | 9.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 全自动生化分析仪试剂 | 15.00 | 其他医药品 | A****9900 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 设备年度维保费用 | 77.00 | 其他医疗卫生服务 | C****0000 | 项 | 1 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | ||||||
| 设备年度维修费用 | 75.00 | 其他医疗卫生服务 | C****0000 | 项 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | ||||||
| 台式电脑 | 2.50 | 台式计算机 | A****0105 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||
| 网络版杀毒系统 | 0.94 | 安全运维服务 | C****0400 | 项 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | ||||||
| 卫生保洁费用 | 12.50 | 物业管理服务 | C****0000 | 项 | 1 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | ||||||
| 血清学离心机 | 4.00 | 其他医疗设备 | A****9900 | 台 | 4 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 血液成分分离机管路 | 916.00 | 其他医药品 | A****9900 | 项 | 1 | 916.00 | 916.00 | 916.00 | 916.00 | ||||||
| 血液成分制备标签及条码 | 53.94 | 其他办公用品 | A****9900 | 项 | 1 | 53.94 | 53.94 | 53.94 | 53.94 | ||||||
| 血站官网IPV6维护费用 | 1.40 | 其他运行维护服务 | C****9900 | 项 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||||||
| 业务用车保险等费用 | 28.00 | 其他道路运输服务 | C****9900 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 业务用车保险等费用 | 28.00 | 财产保险服务 | C****0102 | 项 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||||
| 业务用车维修维护费 | 40.00 | 车辆维修和保养服务 | C****0301 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 业务用车油费 | 130.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C****0302 | 项 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | ||||||
| 一次性使用检验类耗材 | 44.00 | 其他医药品 | A****9900 | 项 | 1 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | ||||||
| 一次性使用去白细胞血袋 | 129.00 | 其他医药品 | A****9900 | 项 | 1 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | ||||||
| 一次性使用血液采集、成分血制备类耗材 | 566.00 | 其他医药品 | A****9900 | 项 | 1 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | ||||||
| 一体机 | 0.20 | 多功能一体机 | A****0400 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
| 医疗垃圾处置费 | 22.00 | 垃圾处理服务 | C****0200 | 项 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||
| 医用双温冷藏冷冻箱 | 2.10 | 医用低温、冷疗设备 | A****2900 | 台 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||||||
| 印刷品 | 15.00 | 纸制品 | A****0300 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 灾备系统维护费 | 7.50 | 安全运维服务 | C****0400 | 项 | 1 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||||||
| 智能配平仪 | 20.00 | 其他医疗设备 | A****9900 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
****上年末固定资产金额为9749.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为466.30万元，****政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
| 617019**** | 截止时间：2025-12-31 | |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 9749.47 | |
| 1、房屋（平方米） | 11043.27 | 2905.72 |
| 其中：办公用房（平方米） | ||
| 2、车辆（台、辆） | 27 | 1154.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 58 | 3443.19 |
| 4、其他固定资产 | 3477 | 2246.21 |
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
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2026-02-27
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