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市体育发展服务中心2026年部门预算

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浙江 -丽水

发布时间： 2026年02月27日

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体育服务预算

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一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年****部门预算安排情况说明

（一）关于****2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于****2026年收入预算情况说明

（三）关于****2026年支出预算情况说明
（四）关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于****2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于****2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于****2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于****2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年****部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026****政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

第一条 ******贯彻落实党中央、****市委关于体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担体育方面的相关地方性法规、政府规章、发展规划以及相关政策措施起草的具体工作。

（二）承担全市体育发展的统筹规划和组织实施的具体工，推进体育融合发展、体制机制和市场化改革。

（三）贯彻落实全民健身国家战略，广泛开展群众体育活动，织开展具有示范性的大型群众体育活动；组织实施国家体育锻标准，具体负责国民体质监测工作；承担市级体育社会组织业指导工作。

（四）承担全市竞技体育发展的统筹规划具体工作，研究全体育运动项目设置与布局，并组织落实；组织开展全市青少年育赛事，组队参加省级以上青少年体育赛事；负责指导全市青少年业余训练工作，培养输送体育后备人才；落实体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）协助拟订全市体育产业发展规划并组织实施，承担体育产业培育和优化升级具体工作；负责体育彩票发行管理工作；承担全市体育投资管理具体工作。

（六）承担全市性重大体育活动的组织，负责大型体育竞赛活动的申办、承办及竞赛组织具体工作。

（七）配合有关部门统筹规划全市体育公共服务建设，深入实施体育**工程，统筹推进体育公共服务标准化、均等化。

（八）负责市本级体育重大项目建设具体工作，协助指导全市体育设施建设及管理；加强对体育固定资产的管理和监督。

（九）承担全市体育科技创新发展，负责推进全市体育行业信息化、标准化建设；负责全市体育人才队伍建设具体工作。

（十）协助监督管理体育经营活动；协助公共体育设施的监督检查；协助体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作；协助开展体育行业职业技能鉴定工作。

（十一）负责全市体育对外及对港澳台交流、**和宣传、推广具体工作。

（十二）承担****体育局的体育行政辅助工作。

****市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，****预算包括：中心本级预算、****事业单位预算，具体包括：****训练中心、****中心、****中心单位预算。

二、2026年****部门预算安排情况说明
（一）关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。****2026年收支总预算16761.03万元。

（二）关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算16761.03万元，比上年执行数减少5540.69万元，下降24.84%，主要是**市生****停车场项目接近完工，工程预算减少；城市绿地公园一期工程(船库项目)(基建代建)已竣工结算26年不再安排预算；游泳馆PPP项目政府年度补贴(基建)项目根据PPP项目****银行****政府补贴; **江滨户外运动公共服务设施项目快完成工程款减少；丽****中心项目26年不安排预算。

其中：一般公共预算拨款收入2231.96万元（上年结转189.12万元），占13.3%；政府性基金收入14529.06万元（上年结转158.46万元），占86.7%；。
（三）关于****2026年支出预算情况说明
****2026年支出预算16761.03万元，比上年执行数减少5540.69万元，下降24.84%，主要是生****停车场项目接近完工，工程预算减少；城市绿地公园一期工程(船库项目)(基建代建)已竣工结算26年不再安排预算；游泳馆PPP项目政府年度补贴(基建)项目根据PPP项目****银行****政府补贴; **江滨户外运动公共服务设施项目快完成工程款减少；丽****中心项目已完工26年不安排预算。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出1707.00万元、社会保障和就业支出130.42万元、卫生健康支出99.84万元、城乡社区支出5810.04万元、住房保障支出39.88万元、其他支出8973.85万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1361.85万元，占8.1%；日常公用支出416.70万元，占2.5%；项目支出14982.48万元，占89.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算16761.03万元。收入包括：一般公共预算2231.96万元、政府性基金14529.06万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1707.00万元、社会保障和就业支出130.42万元、卫生健康支出99.84万元、城乡社区支出5810.04万元、住房保障支出39.88万元、其他支出8973.85万元。

（五）关于****2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

****2026年一般公共预算拨款2231.96万元，比上年执行数减少1102.58万元，下降33.07%，主要是:**江滨户外运动公共服务设施项目26年在政府性基**排，一般公共预算减少；丽****中心项目已完工26年不安排预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1707.00万元，占76.5%；社会保障和就业支出130.42万元，占5.8%；卫生健康支出99.84万元，占4.5%；城乡社区支出254.83万元，占11.4%；住房保障支出39.88万元，占1.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）331.46万元，****中心本级行政人员经费、日常公用经费、退休人员慰问金及活动费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）223.3万元，主要用于体育指导（老年体育经费）、“两新党建”项目经费、瓯江航道水域租赁经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）558.04万元，****训练中心****中心日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

（4）文化旅游体育与传媒****体育场馆（项）405.08万元，主要用于场馆维护和运营。

（5）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）189.12万元，主要用于**江滨户外运动公共服务设施支出。

（6）社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.21万元，主要****事业单位人员养老保险缴费。

（7）社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.11万元，主要****事业单位人员职业年金缴费。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.10万元，主要****事业单位人员的失业保险、工伤保险、生育保险等。

（9）卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）47.38万元，****事业单位人员医疗保险、体检费用。

（10）卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）52.46万元，****中心本级单位人员医疗保险、体检费用。

（11****社区****社区管理事务（款）行政运行（项）254.83万元，****中心本级人员统发工资和月度考核奖。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.88万元，****中心本级人员住房公积和住房补贴。

（六）关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出1778.54万元，其中：

人员支出1361.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

日常公用支出416.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

（七）关于****2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

****2026年政府性基金预算拨款14529.06万元，比上年执行数减少3534.22万元，下降19.57%，主要是：城市建设支出**市生****停车场项目预算减少、城市绿地公园一期工程(船库项目)已竣工结算26年不再安排预算；游泳馆PPP项目政府年度补贴项目根据PPP项目****银行****政府补贴。其他支出游泳馆PPP项目政府年度补贴(基建)25年有追加专项债资金；大型赛事经费（体育彩票公益金）项目预算减少；体育产业（体育彩票公益金）等项目预算减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出5555.21万元，占38.2%；其他支出8973.85万元，占61.8%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1****社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）5555.21万元，主要用于：游泳馆PPP项目政府年度补贴、**市生****停车场项目、****中心体育用房的基本建设项目款、**江滨户外运动公共服务设施项目预算26年在政府性基**排以及场馆建设维护经费。

（2）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）1479.46万元，****中心日常销售业务费支出。

（3）其他支出（类）彩票公益**排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）7494.39万元，****中心本级的大型赛事、竞技体育、群众体育、体育产业等支出；****中心的引进优秀运动员、教练员经费、少体校训练竞赛经费、****学校经费、假期运动员集训、运动员文化课辅导、2025年省扶持体育发展专项-****基地、训练场地使用及维护经费、****中心日常运转、射击项目、运动员贡献奖等；场馆中心用于国民体质监测工作、场馆日常维修维护等支出。

（八）关于****2026年国有资本经营预算支出情况说明

******部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于****2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

****2026年“三公”经费预算数为2.54万元，比上年预算数减少0.75万元，下降22.80%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数减少1.60万元，下降100%。****机关预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年暂无因公出国境事项。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算2.54万元，比上年预算数减少0.75万元，下降22.8%。主要用于接待体育对口调研学习、大型赛事活动、群体竞技体育工作、场馆调研、体育训练等支出。减少的主要原因是是厉行节约，减少接待人次、节约接待预算、赛事活动及调研接待费用减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年******本级1****机关运行经费财政拨款预算215.00万元，比上年预算增加53.43万元，增长33.07%，主要是本年新增副处级领导干部等，增加公用经费。

2.政府采购情况。

2026年********政府采购预算总额984.89万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算980.89万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，****所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2026年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2026年****其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计13个一级项目，涉及当年资金14982.48万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况

2026年****委托业务费财政拨款当年预算总额2669.27万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映用于行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.城乡社****社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

13. 其它支出（类）彩票公益**排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的体彩公益金各项支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出****体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

18. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。