2026年陵水黎族自治陵水黎族自治县经济发展服务中心单位预算说明

2026年****县经济发展

服务中心单位预算说明

目 录

第一部分 ****中心单位概况

一、 主要职能

二、机构设置

第二部分 ****中心单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 ****中心预算单位情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****中心概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于经济社会发展、价格等工作的政策规定和法律法规;负责协助行政主管部门做好全县经济发展领域服务、建设项目服务、“菜篮子”服务、价格服务等工作。

(二)贯彻执行党和国家、省有关投资项目建设管理的政策规定和法律法规，以及落实县有关规章制度**策措施;协助做好组织实施全县建设项目管理规定工作，研究提出投资建设项目发展规划、改善项目建设环境和促进项目发展等有关建议。

(三)贯彻落实党和国家、省以及县关于“菜篮子”有关规定**策;协助行政主管部门做好对全县参与“菜篮子”生产、流通等各环节的国有企业、社会企业、个体经营户的统筹协调与服务等工作，以及协助与配合做好相关考核工作。

(四)负责协助做好全县经济形势和发展情况分析、监测预警宏观经济和社会发展态势趋势以及研究提出宏观调控政策建议和宏观经济应对措施等工作。

(五)承担收集、梳理、汇总全县日常经济运行信息以及信息分析工作，研究提出经济社会发展建议;协助贯彻落实全县日常经济运行调节工作。

(六)负责协助指导、督促、推进全县投资项目的建设，跟踪投资项目建设实施情况,配合系统建设项目实施过程中的有关问题;负责建设项目信息收集、梳理、汇总工作，分析研究建设项目建设运行情况，提出有关对策和建议。

(七)负责协助组织编制全县投资项目发展年度工作目标计划，负责协助落实投资项目年度绩效考评工作;****储备库以及对接国家重大项目库的管理与服务工作;协助落实建设项目相关督查工作。

(八)负责为全县投资项目、生产经营者以及公民提供政策咨询、发展建议和价格信息等服务;协助做好特殊时期的应急调运、应急投放等应急措施，保障“菜篮子”价格平稳运行;协助做好对全县重要商品的日常监测工作。

(九)按照****、****机关、****机关或仲裁机构等相关委托，协助行政主管部门或依据有关委托(授权)办理刑事、民事、行政、经济案件和执法、执纪活动中所涉及的各类物品进行的价格鉴证与服务工作。

(十)负责调查重要商品和服务价格及其成本的变动情况以及进行分析研究、提出预测(警)与政策建议;跟踪重要经济政策在价格领域的反映;跟踪重大价格调整措施对生产、经营以及人民生活的影响，调查与研究价格政策执行中出现的问题。

****县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入陵水黎****服务中心2026年度部门预算编制范围的单位1个，****服务中心本级。内设机构3个，分别是经济综合室、项目服务室、价格服务室。

第二部分 ****中心单位预算表

（单位预算公开表链接-****中心(详见附件)）

第三部分 ****中心2026年单位预算情况说明

一、****服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****中心2026年财政拨款收支总预算363.04万元。比上年预算数增加6.62万元，主要是主要是人员驻村人员减少，驻村工作经费减少。其中，收入总计363.04万元，包括一般公共预算本年收入348.90万元、上年结转6.14万元，政府性基金预算资金收入8.00万元、上年结转0万元；支出总计363.04万元，包括一般公共服务支出254.95万元、社会保障和就业支出42.95万元、卫生健康支出28.13万元、农林水支出7.97万元、住房保障支出21.04万元、城乡社区支出8.00万元。

二、****服务中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****中心2026年一般公共预算当年拨款348.90万元，比上年预算数减少20.76万元，主要是人员驻村人员减少，驻村工作经费减少。以及人员变动，在人员编制数不变的情况下，存在调出与调入情况，人员工资经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出254.95万元，占比71.81%；社会保障和就业支出（类）42.95万元，占比12.10%；卫生健康支出（类）28.13万元，占比7.92%；农林水支出（类）7.97万元，占比2.24%；住房保障支出（类）21.04万元，占比5.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算数为248.81万元，比上年预算数减少5.04万元，主要是人员变动，在人员编制数不变的情况下，存在调出与调入情况，人员工资经费减少。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数为6.14万元，比上年预算数增加1.14万元，主要是去年结转资金。

3.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为29.05万元，比上年预算数减少1.93万元，主要是人员变动，在人员编制数不变的情况下，存在调出与调入情况，人员工资经费减少。

4.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为14.90万元，比上年预算数增加1.02万元，主要是补缴历年职业年金。

5.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为11.13万元，比上年预算数减少1.05万元，主要是人员变动，在人员编制数不变的情况下，存在调出与调入情况，人员工资经费减少。

6.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为17.00万元，与上年预算数基本持平。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）2026年预算数为7.97万元，主要是人员驻村人员减少，驻村工作经费减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.04万元，比上年预算数减少1.44万元，主要是人员变动，在人员编制数不变的情况下，存在调出与调入情况，人员工资经费减少。

三、****服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

****中心2026年一般公共预算基本支出为340.94万元，其中：

人员经费302.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、工会经费。

公用经费38.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、办公设备购置。

四、****中心2026年“三公”经费预算情况说明

****服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.85万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，2026****服务中心无组团出国（境）计划。公务用车购置及运行费2.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.55万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.30万元，与上年预算持平。

（二）2026****中心****政府性基金预算“三公”经费预算。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****中心2026年政府性基金预算当年拨款8.00万元，比上年预算数增加8.00万元，主要是单位价格服务项目工作经费和推进固投工作经费。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出8.00万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为8.00万元，比上年预算数增加8.00万元，主要是单位价格服务项目工作经费和推进固投工作经费。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

****中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。****中心2026年收支总预算363.04万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

****中心2026年收入预算363.04万元，其中：上年结转6.14万元，占1.69%；一般公共预算拨款收入348.90万元，占96.10%；政府性基金预算拨款收入8.00万元，占2.21%。比上年预算数减少6.62万元，主要是主要是人员驻村人员减少，驻村工作经费减少。

九、支出预算情况说明

****中心2026年支出预算363.04万元，其中：基本支出340.94万元，占93.91%；项目支出22.11万元，占6.09%。比上年预算数减少6.62万元，主要是主要是人员驻村人员减少，驻村工作经费减少。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****中心2026年无机关运行经费。

****政府采购情况

****中心2026年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****中心本级共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026****中心14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算348.90万元、政府性基金8.00万元（详见附件）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。