2026年园林环卫服务中心单位预算

目录

第一部分 ****中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026****中心预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026****中心预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****中心概况

一、主要职能

部门（单位）主要职能

****中心实施《城市市容和环境管理条例》，负责县**域主要道路的清扫保洁以及生活垃圾、建筑垃圾、粪便的手机清运和无害化处理；负责县**域公园、公共绿地、街道绿化的建设和管理工作，负责全县环境卫生检查、验收、考核工作；负责县**域园林绿化、环境卫生、路灯等市政基础设施的规划建设、管理及审批；负责市政设施、园林绿化、环境卫生的监督工作；****政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

****中心（部门）2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

纳入 ****中心（部门）2026年部门预算编制

第二部分 2026年 ****中心预算表

113009-****服务中心.xlsx

第三部分 2026年 ****中心预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****中心2026年财政拨款收支总预算25,789.28万元，比上年预算数减少10416.74万元，主要是今年项目减少，项目预算金额减少。其中，收入总计25,789.28万元，包括一般公共预算本年收入1,556.59万元、上年结转302.79万元，政府性基金预算本年收入23,929.90万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计25789.28万元，包括一般公共服务支出3.07万元、社会保障和就业支出217.29万元、 卫生健康支出98.62万元、 城乡社区支出24,425.58万元、农林水支出6.77万元、住房保障支出37.95万元、 其他支出1000万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****中心2026年一般公共预算当年拨款1,859.38万元，比上年预算数减少1196.43万元，****政府性资金比较高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3.07万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出217.29万元，占11.69%；卫生健康（类）支出98.62万元，占5.3%；城乡社区（类）支出1,495.68万元，占80.44%；农林水（类）支出6.77万元，占0.36%；住房保障（类）支出37.95万元，占2.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）2026年预算数为3.07万元，比上年预算数增加0.05万元，主要是共产党活动组织增加。

2. 社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为50.60万元，比上年预算数减少21.73万元，主要是今年退休人员增加，在编人数减少。

3. 社会****行政事业单位****事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数为163.19万元，比上年预算数增加124.76万元，主要是今年退休人员增加，在编人数减少。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2026年预算数为3.5万元，比上年预算数增加3.5万元，主要是去年没有人死亡，没有抚恤金。

5. ****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为20.08万元，比上年预算数减少9.3万元，主要是今年退休人增加，在岗人员减少。

6. ****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为78.53万元，比上年预算数减少22.35万元，主要是公务员医疗补助基数降低。

7. 城****社区****机关服务（项）2026年预算数为437.59万元，比上年预算数减少113.45万元，主要是今年退休人数增加，在岗人员较少。

8. 城****社区管理事****社区管理事务（项）2026年预算数为208.69万元，比上年预算数减少13.68万元，主要是今年外包项目金额减少。

9. 城****社区环****社区环境卫生（项）2026年预算数为849.40万元，比上年预算数减少1127万元，主要是今年外包项目金额减少。

10. 城乡社区（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（项）2026年预算数为6.77万元，比上年预算数增加2.79万元，今年乡村**驻村人员增加一名。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为37.95万元，比上年预算数减少16.3万元，主要是单位退休人数增加导致公积金减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****中心2026年一般公共预算基本支出为1,000.14万元，其中：括

人员经费939.05万元，主要包：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、其他交通费用、生活补助；

公用经费61.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

****服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.09万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，持平的主要原因包括： 。

公务用车购置及运行费5.09万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.09万元），与上年预算持平主要原因包括：两年预算相同；公务车保有量2辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算下降100%，下降的主要原因包括：今年没有公务接待安排。

****服务中心2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0%，持平的主要原因包括：我单位无因公出国事项。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平0%，持平的主要原因包括：****政府性基金预算“三公”经费预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平0%，持平的主要原因包括：****政府性基金预算“三公”经费预算，计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****中心2026年政府性基金预算当年拨款23,929.90万元，比上年预算数减少9220.31万元，主要是今年外包项目金额减少。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出22,929.90万元，占95.82%；其他支出（类）支出1000万元，占4.18%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为14486.83万元，比上年预算数减少9672.27万元，主要是今年国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2026年预算数为8,443.07万元，比上年预算数增加8443.07万元，主要是去年没有城市基础设施配套费安排的支出。

3. 其****政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2026年预算数为1,000.00万元，比上年预算数减少3100万元，主要是今年固体废弃物预算减少。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

****中心2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元，主要是我单位国有资本经营预算。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。****中心2026年收支总预算25,789.28万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

八、收入预算情况说明

****中心2026年收入预算25,789.28万元，其中：上年结转302.79万元，占1.2%；一般公共预算拨款收入1556.59万元，占6.01%；政府性基金预算拨款收入23929.9万元，占92.79%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数减少10416.74万元，主要是今年我单位预算项目减少，预算金额减少。

九、支出预算情况说明

****中心2026年支出预算25,789.28万元，其中：基本支出1000.14万元，占3.88%；项目支出24,789.14万元，占96.12%。比上年预算数减少10416.74万元，主要是去年预算金额高，今年所有外包项目金额预算减少。其中委托业务费预算总额0万元，比上年预算数增加0万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费（行政单位、参****事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026****中心的机关运行经费预算5.09万元，比上年预算数减少7.52万元，主要是使用电动汽车多，车辆加油次数减少，经费减少。

****政府采购情况

2026****中心政府采购预算总额21372万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算21372万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****中心本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，****政府****事业单位****事业单位用车2俩，其他用车2辆。单位价值100万元以上设备4台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026****中心18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算556.443888万元、政府性基金22929.9万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.县城乡园林环卫市政一体化运营管理服务项目，预算安排21197万元，主要用于市政环卫清扫保洁，绩效目标是完成项目的100%。

2.陵水县固体废弃物**化利用项目项目，预算安排1100万元，主要用于处理我县所有建筑垃圾，绩效目标是完成项目的100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。